Despesas
Secção reservada para demonstração de gastos do Município com saúde,
educação, segurança e outras políticas públicas
Total empenhado em Janeiro de 2022
R$ 311.468,96Total liquidado
R$ 208.074,29Total pago
R$ 208.074,29
| Código do Empenho | Favorecido | Documento | Modalidade | Histórico | Data do Empenho | Valor Empenhado | Mais informações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W V COMERCIO E CONSTRUCOES EIRELI | 28257660000171 | Ordinário | REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA, PINTURA EM FACHADA, BRICOLAGEM, PEQUENOS REPAROS EM ALVENARIA E PINTURA NA CLÍNICA DO CONSAÚDE. DISPENSA DE LICITAÇÃO PREVISTA NO ART. 95, I DA LEI Nº 14.133/21. NF 1. | 01/01/2022 | R$7.909,64 | |
| 3 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 853908000148 | Ordinário | REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO DA SEVIDORA DO ADMINISTRATIVO (RATEIO) DO CONSAUDE, GEISIANE DE MATOS LOPES, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | 03/01/2022 | R$1.212,00 | |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 853908000148 | Ordinário | REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO DOS SEVIDORES DO ADMINISTRATIVO (RATEIO) DO CONSAUDE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | 03/01/2022 | R$20.385,29 | |
| 4 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 853908000148 | Ordinário | REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DA SECRETÁRIA EXECUTIVA, ÂNGELA LIMA DE PAULA BARROSO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | 03/01/2022 | R$6.801,73 | |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 853908000148 | Ordinário | REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DA SERVIDORA DO ADMINISTRATIVO (RATEIO) / SETS DO CONSAUDE, PRISCILA MARTINS QUINTÃO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | 03/01/2022 | R$2.750,27 | |
| 7 | COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 17281106000103 | Estimativo | REFERE-SE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA A CLÍNICA / SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSAÚDE, NO EXERCÍCIO DE 2022. | 03/01/2022 | R$13.900,00 | |
| 8 | PREMIUM ACESSORIA E SERVICOS LTDA | 18343464000166 | Ordinário | REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA NAS ÁREAS: CONTÁBIL E ADMINISTRATIVAS. CONFORME CONTRATO 064/2021 (PERÍODO DE 23/12/2021 A 22/01/2022). NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. NF 1. | 03/01/2022 | R$5.550,00 | |
| 6 | COSECS -COLEGIADO DOS SEC.EXEC.CONSORC. | 2688104000166 | Global | REFERE-SE A CONTRIBUICAO COSECS, NO EXERCÍCIO DE 2022. | 03/01/2022 | R$6.456,00 | |
| 10 | ERIVELTON BASTOS DA SILVA - ME | 21783211000118 | Ordinário | REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS (GAS R134a, ÓLEO PAG, NITROGÊNIO, SOLDA, CONTRASTE), VEICULO PLACA HNH - 0965 KM 260.297 ROTA SANTANA DO PARAÍSO. QUE COMPOEM A FROTA DO SETS DO CONSAÚDE, NF 235. | 03/01/2022 | R$535,00 | |
| 11 | ERIVELTON BASTOS DA SILVA - ME | 21783211000118 | Ordinário | REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DO SUPORTE DO EVAPORADOR (SERV. DO SERRALHEIRO COM MATERIAL), DE DESMONTAGEM DO EVAPORADOR PARA RECUPERAÇÃO DO MESMO, ANÁLISE DE FUNCIONAMENTO. NO VEICULO PLACA HNH - 0965 KM 260.297 ROTA SANTANA DO PARAÍSO , COMPÕEM A FROTA DO SETS DO CONSAÚDE, NF 3. | 03/01/2022 | R$565,00 | |
| 9 | COFERMETA S.A. | 17281973001200 | Ordinário | REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MÁQUINA APARADOR GRAMA FIO NYLON 1500W 110V AP1500T TRAMONTINA, PARA O USO NA SEDE ADMINISTRATIVA E CLÍNICA DO CONSAÚDE. COMPRA DIRETA. NF 174.076. | 03/01/2022 | R$232,00 | |
| 12 | PIT STOP PNEUS SERVICOS DE BORRACHARIA LTDA | 10288049000145 | Ordinário | REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM BORRACHARIA, NO MICRO PLACA QUM - 5719 KM 115.436 - KM 0113958, QUM - 5701 KM 31.873, QXA - 6946 KM 32.369, COMPOEM A FROTA DO SETS DO CONSAÚDE. NF 4182. | 03/01/2022 | R$400,00 | |
| 14 | AUTO DIESEL SAO CRISTOVAO LTDA | 25895533000100 | Ordinário | R. FORNEC. PECAS GENUÍNAS DA MARCA DO VEÍCULO OU ORIGINAIS DE FABRICA (PARAFUSO DE RODA, PORCA PARAFUSO RODA, TERMOSTATICA, FAROL AUXILIAR, RETENTOR CUBO DA RODA E LÂMPADA 24V 3). COMPRA DIRETA , VEÍCULO PLACA QUM - 5708 KM 116.485. COMPÕEM A FROTA DO SETS DO CONSAÚDE. NF 1066. | 03/01/2022 | R$788,96 | |
| 13 | TORQUE DIESEL LTDA | 1533212000288 | Ordinário | REFERE-SE AO PAGAMENTO EM PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS ALINHAMENTO DE DIREÇÂO E BALANCEAMENTO DE RODAS, VEÍCULO PLACA QUM - 5701 KM 31.973, COMPÕEM A FROTA DO SETS DO CONSAÚDE. NF 73646 (CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO XMETFWKV1). | 03/01/2022 | R$150,00 | |
| 16 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 853908000148 | Ordinário | REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 10 DIAS DE CRÉDITO DE FÉRIAS, DA SERVIDORA DO ADMINISTRATIVO (RATEIO) DO CONSAUDE, MEIRIANE ANTUNES VIANA, PERÍODO AQUISITIVO 05/04/2020 A 04/04/2021, CONFORME ART. 143 - CLT, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | 03/01/2022 | R$916,75 | |
| 15 | PADARIA BOUZADA DOIS LTDA ME - ME | 5196891000117 | Estimativo | REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSAUDE, NO EXERCÍCIO DE 2022. | 03/01/2022 | R$3.735,00 | |
| 18 | BUSE GESTAO E ADMINISTRACAO DE NEGOCIOS LTDA | 31434170000108 | Ordinário | REFERE-SE AO PAGAMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA AS FUNCIONÁRIAS DO ADMINISTRATIVO (RATEIO) DO CONSAÚDE, PARA USO NO MÊS FEVEREIRO DE 2022. PARTE FATURA 1000124706 (NOSSO NÚMERO 121/00030032765-0). | 03/01/2022 | R$213,36 | |
| 17 | UNIVALE TRANPORTES LTDA | 65107971000180 | Ordinário | REFERE-SE AO PAGAMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE, ROTA CORONEL FABRICIANO A IPATINGA, PARA A FUNCIONÁRIA LEIRIA KELY DE ASSIS, CEDIDA DO MUNICIPIO DE CÓRREGO NOVO, PARA USO NO MÊS FEVEREIRO DE 2022. FATURA 1000076062 (NOSSO NÚMERO 000009721801-4). | 03/01/2022 | R$130,00 | |
| 21 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 17184201000199 | Ordinário | REFERE-SE A PRESTACAO DE SERV ICOS EM TELECOMUNICAÇÕES NA SEDE ADMINISTRATIVA E CLINICA DO CONSAUDE, LINHA 31 3830-1010, REFERENTE AO MES MAIO DE 2020 (PERÍODO 22/04/2020 A 30/04/2020). FATURA 1700442348586. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | 03/01/2022 | R$65,74 | |
| 19 | FGTS | 0 | Ordinário | REFERE-SE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS (RATEIO) E SETS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. NRA DzWaJKhNsm000001. | 03/01/2022 | R$2.491,94 |