Liquidações/Pagamentos
Detalhamento de Empenho
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| Código | Favorecido | Data | Valor |
|---|---|---|---|
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 03/01/2022 | R$ 20.385,29 |
Liquidação
| Data | Fonte de Recurso | Valor |
|---|---|---|
| 28/01/2022 | Recursos Ordinários | R$ 20.385,29 |
| SubTotal | R$ 20.385,29 | |
Pagamento
| Data | Fonte de Recurso | Valor | |
|---|---|---|---|
| 28/01/2022 | Recursos Ordinários | R$ 20.385,29 | |
| Orçado | R$ 20.385,29 | Pago | R$ 20.385,29 |