Liquidações/Pagamentos
Detalhamento de Empenho
« VoltarEmpenho
| Código | Favorecido | Data | Valor |
|---|---|---|---|
| 16 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 03/01/2022 | R$ 916,75 |
Liquidação
| Data | Fonte de Recurso | Valor |
|---|---|---|
| 01/02/2022 | Recursos Ordinários | R$ 916,75 |
| SubTotal | R$ 916,75 | |
Pagamento
| Data | Fonte de Recurso | Valor | |
|---|---|---|---|
| 01/02/2022 | Recursos Ordinários | R$ 916,75 | |
| Orçado | R$ 916,75 | Pago | R$ 916,75 |