Despesas
Secção reservada para demonstração de gastos do Município com saúde,
educação, segurança e outras políticas públicas
Total empenhado em Janeiro de 2023
R$ 14.188.132,05Total liquidado
R$ 1.662.856,86Total pago
R$ 1.662.856,86
| Código do Empenho | Favorecido | Documento | Modalidade | Histórico | Data do Empenho | Valor Empenhado | Mais informações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | PMA DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA DO BRASIL LTDA | 7314303000128 | Ordinário | REFERE-SE A AQUISIÇAO DE OUTROS MATERIAIS (CONEXAO CUICA VALVULA DESCARGA 1 6X22MM E CUICA FREIO HASTE LONGA 16X24). COMPRA DIRETA. PARA O VEÍCULO PLACA QUM - 5694. COMPÕEM A FROTA DO SETS DO CONSAÚDE. NF'S 59394 E 59.395. | 02/01/2023 | R$661,44 | |
| 13 | PIT STOP PNEUS SERVICOS DE BORRACHARIA LTDA | 10288049000145 | Ordinário | REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM BORRACHARIA, NO MICROS PLACA HNH - 0962 KM 165.3425 (OS 4637, QUM - 5708 KM 170.546 (OS 4632). COMPOEM A FROTA DO SETS DO CONSAÚDE. NF 5390 (JTWGDE4E0). | 02/01/2023 | R$200,00 | |
| 11 | S P COELHO CLINICA MEDICA LTDA | 28268635000193 | Ordinário | REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA EM DERMATOLOGIA. CONTRATO Nº 040/2022 - INEXIGIBILIDADE/CREDENCIAMENTO Nº 001/2022. NO PERÍODO 01 A 16/12/2022. NF 7 - E (I3R1-1Y6K). | 02/01/2023 | R$400,00 | |
| 10 | SANTONELY PANIFICADOS EIRELI | 6127623000106 | Estimativo | REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA AS FUNCIONÁRIAS DA CLÍNICA DO CONSAÚDE. NO EXERCÍCIO DE 2023. | 02/01/2023 | R$3.550,00 | |
| 9 | GIGANET DATA CENTER SOLUÇOES EM COM. EIRELI | 24343041000149 | Global | REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A TERCEIROS, GIGA MASTER 250 COMERCIAL (5, 5 E 6). ATENDENDO AO CONSÓRCIO, NA SEDE ADMINISTRATIVA/CLINICA DO CONSAUDE. NO EXERCÍCIO DE 2023. | 02/01/2023 | R$2.397,60 | |
| 7 | PREMIUM ASSESSORIA E SERVICOS LTDA | 18343464000166 | Estimativo | R. AO PAG. PRES. SER. DE ASSES. E CONSULT. EM GESTÃO PÚBLICA NAS ÁREAS: CONTÁBIL E ADMINISTRATIVAS. CONF. E ESPECIFIC. DO TERMO DE REFERÊNCIA. TERMO ADIT. Nº 001/2021. CONTR. Nº 064/2021 - PREG. PRES. Nº 003/2021 - PROC. Nº 013/2021. NO EXERCÍCIO DE 2023. | 02/01/2023 | R$33.300,00 | |
| 8 | BUSE GESTAO E ADMINISTRACAO DE NEGOCIOS LTDA | 31434170000108 | Estimativo | REFERE-SE AO PAGAMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA AS FUNCIONÁRIAS DO ADMINISTRATIVO (RATEIO) E CLÍNICA DO CONSAÚDE. NO EXERCÍCIO DE 2023. | 02/01/2023 | R$6.500,00 | |
| 1 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 5340639000130 | Ordinário | R. A P. SERV. DE GERENCIAM. DE ABASTECIM. DA FROTA VEÍC. PRÓPRIOS E LOCADOS EM SERVIÇO DO CONSAÚDE, FORNECIMENTO DE CARTÃO PARA PAGAMENTO EM POSTOS CREDENCIADOS COM SISTEMA INFORMATIZADO. CONF. CONTRATO 001/2022. | 02/01/2023 | R$64.631,70 | |
| 5 | COSECS -COLEGIADO DOS SEC.EXEC.CONSORC. | 2688104000166 | Global | REFERE-SE A CONTRIBUICAO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICO AO COSECS, NO EXERCÍCIO DE 2023. | 02/01/2023 | R$6.456,00 | |
| 6 | COSECS -COLEGIADO DOS SEC.EXEC.CONSORC. | 2688104000166 | Ordinário | REFERE-SE A CONTRIBUICAO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICO. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022. | 02/01/2023 | R$1.076,00 | |
| 4 | FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES SETS | 0 | Ordinário | REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DAS FUNCIONÁRIAS DO ADMINISTRATIVO (RATEIO) E SETS DO CONSAUDE, PRISCILA MARTINS QUINTAO E KELLY CRISTINA PEREIRA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 02/01/2023 | R$5.301,45 | |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 853908000148 | Estimativo | REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DA SECRETÁRIA EXECUTIVA, ÂNGELA LIMA DE PAULA BARROSO, NO EXERCICIO DE 2023. | 02/01/2023 | R$97.406,27 | |
| 3 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | 853908000148 | Estimativo | REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO ADMINISTRATIVO (RATEIO) E CLÍNICA DO CONSAÚDE, NO EXERCÍCIO DE 2023. | 02/01/2023 | R$281.770,06 |