Despesas
Secção reservada para demonstração de gastos do Município com saúde,
educação, segurança e outras políticas públicas
Total empenhado em Janeiro de 2023
R$ 14.188.132,05Total liquidado
R$ 1.662.856,86Total pago
R$ 1.662.856,86
| Código do Empenho | Favorecido | Documento | Modalidade | Histórico | Data do Empenho | Valor Empenhado | Mais informações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | VADIESEL VALE DO AÇO DIESEL LTDA | 23949811000139 | Ordinário | REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS ( UNIDADE DOSADORA DE UREIA - BOMBA DE ARLA). PARA O MICRO ONIBUS, PLACA QUM - 5719. COMPOEM A FROTA DO SETS. NF 150787 (131235152418290 11/01/2023 13:51:06). | 02/01/2023 | R$5.311,00 | |
| 74 | PIT STOP PNEUS SERVICOS DE BORRACHARIA LTDA | 10288049000145 | Ordinário | REFERE-SE AO PAGAMTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM BORRACHARIA, NO MICROS PLACA HNH - 0962 KM 167.339 (OS 88), QUM - 5708 KM 165.527 (OS 3804), QUM - 5694 KM 125.840 (OS 3834), HNH - 0962 KM 166.504 (OS 1813) E NXX - 0381 KM 279.263 (OS 3833). COMPOEM A FROTA DO SETS DO CONSAÚDE. NF 5356 (JGQXDIZY). | 02/01/2023 | R$435,00 | |
| 72 | TORQUE DIESEL LTDA | 1533212000288 | Ordinário | REFERE-SE AO PAGAMENTO EM PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS ALINHAMENTO TBS (1,00 X 100,00 = 100,00), BTS BALANCEAMENTO (2,00 X 45,00 = 90,00). VEÍCULO PLACA QUM - 5708 KM 167.510. COMPÕEM A FROTA DO SETS DO CONSAÚDE. RPS 80651, NF 80636 (CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO (RH9YYYLSG). | 02/01/2023 | R$190,00 | |
| 71 | TIM S A | 2421421002084 | Ordinário | REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO OPERADORA TIM (LINHA FIXA 31 3830 - 1010), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. NO PERÍODO (01/01 A 31/01/2023). FATURA: 4886556949 (CLIENTE 7.1748384). | 02/01/2023 | R$210,06 | |
| 70 | SELBETTI TECNOLOGIA S. A. | 83483230000186 | Ordinário | REFERE-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE IMPRESSORA KYOCERA SELB - NQ35, CONFORME CONTRATO Nº 13828, PARA O USO NO CONSAUDE. REFERÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. FATURA 572772. | 02/01/2023 | R$207,03 | |
| 68 | CONSULTÓRIOS MEDICOS IPATINGA LTDA | 5322719000162 | Ordinário | REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA EM ANGIOLOGIA E OTORRINOLARINGOLOGIA. CONTRATO 014/2022 - INEXIGIBILIDADE/CREDENCIAMENTO Nº 001/2022. NO MÊS DE NOVEMBRO (01 A 30/11/2022) DE 2022 . NF 17 - E. CONSULTA EM ANGIOLOGIA E OTORRINOLARINGOLOGIA | 02/01/2023 | R$5.040,00 | |
| 69 | PRISCILA MARTINS QUINTAO | 6663640607 | Ordinário | REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESA EM BORRACHARIA (TROCA DE PNEU ESTEPE), DIA 30/01/2023, CONDUTOR CLÁUDIO DE OLIVEIRA, ROTA SANTANA DO PARAISO X BELO HORIZONTE, PLACA QUM - 5719. COMPOEM A FROTA DO SETS/CONSAUDE.CONF. COMPROV. ANEXO. CI-SETS Nº 003 (31/01/2023). | 02/01/2023 | R$35,00 | |
| 67 | CLINICAS AME - ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA | 37204698000177 | Ordinário | R. A P. S. M. EM: APLICAÇÃO, BIOPSIA, CONS. CIRURGIAO/CLINÍCO GERAL/NUTRICION./DERMA/ENDOCRI/FONOAUD./GINECOL./PEDIATRIA, ELETROCARDIOGR., INFILTRAÇÃO, SKINBOOSTER, ULTRAS.,. CRED. Nº 003/2020 - PROC. ADM. LIC. Nº 017/2020. NO MÊS DE NOVEMBRO (01 A 30/11/2022) DE 2022 . NF 77 - E. | 02/01/2023 | R$22.116,00 | |
| 66 | CENTRO DE DIAGNOSTICO PROCTOLOGICO LTDA. | 14935947000107 | Ordinário | R. A P. S. MED. EM ANAMNESE P/ COLONOS., ANUSCOPIA, CAUTERIZAÇÃO, COLONOSCOPIA POLIPECT./RETOSSIG., CONSULTA ESPEC. COLOPROCT., EXERESE CONDIL./TROMBO, RETOSSIG., LIG, CRED. Nº 003/2020 - PROC. ADM. DE LIC. Nº 017/2020 / 2021, NO MÊS DE NOVEMBRO (01 A 30/11/2022) DE 2022. NF 8 - E (CCZ9 -W8P4). | 02/01/2023 | R$7.186,34 | |
| 65 | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A | 2351877000152 | Ordinário | REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SITE DO CONSAÚDE. FATURA: 0037276010 (02/00037276010-6). REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 02/01/2023 | R$36,57 | |
| 62 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA | 662270000320 | Ordinário | REFERE-SE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU (294104135006594970) , APLICADA A VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO NO MICRO PLACA HNH - 0963, COMPÕEM A FROTA DO SETS DO CONSAUDE. | 02/01/2023 | R$90,09 | |
| 63 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA | 662270000320 | Ordinário | REFERE-SE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU (294104135006595020) , APLICADA A VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO NO MICRO PLACA QXA - 6946, COMPÕEM A FROTA DO SETS DO CONSAUDE. | 02/01/2023 | R$90,09 | |
| 61 | TOTAL CLEAN COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 26248708000150 | Ordinário | REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS (SACO PLAST. P/LIXO 55X70CM PRETO, TOALHA DE PAPEL TOK SUAVE, TOALHA DE PAPEL TOK SUAVE). PARA O USO NA CLÍNICA E SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSAÚDE. NF 53826). | 02/01/2023 | R$655,70 | |
| 60 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 2558157000162 | Ordinário | REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, PARA O CONSAÚDE. REFERÊNCIA MÊS DE JANEIRO DE 2023 (PERÍODO 27/12/2022 A 26/01/2023). FATURA: 1630669234-0. LINHA 31 3821-4568 (CLIENTE 8999 3447 5343 DV:3 ). CLÍNICA DO CONSAÚDE. | 02/01/2023 | R$132,14 | |
| 58 | COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 17281106000103 | Estimativo | REFERE-SE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA A SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSAÚDE, NO EXERCÍCIO DE 2023. | 02/01/2023 | R$3.500,00 | |
| 59 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 2558157000162 | Ordinário | REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, PARA O CONSAÚDE. REFERÊNCIA MÊS DE JANEIRO DE 2023 (PERÍODO 27/11 A 26/12/2022). FATURA: 1614748606-0. LINHA 31 3821-4568 (CLIENTE 8999 3447 5343 DV:3 ). CLÍNICA DO CONSAÚDE. | 02/01/2023 | R$116,38 | |
| 55 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 6981180000116 | Estimativo | REFERE-SE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA CLINICA DO CONSAUDE. NO EXERCÍCIO DE 2023. | 02/01/2023 | R$8.100,00 | |
| 56 | COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 17281106000103 | Estimativo | REFERE-SE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA A CLÍNICA DO CONSAÚDE, NO EXERCÍCIO DE 2023. | 02/01/2023 | R$5.000,00 | |
| 57 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 6981180000116 | Estimativo | REFERE-SE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSAUDE. NO EXERCÍCIO DE 2023. | 02/01/2023 | R$11.900,00 | |
| 53 | PRISCILA MARTINS QUINTAO | 6663640607 | Ordinário | REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESA COM BORRACHARIA (MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU ESTEPE) NO DIA 15/12/2022, CONDUTOR ARI LÚCIO, ROTA TIMOTEO X BELO HORIZONTE, PLACA QUM-5708 KM 165.195. COMPOEM A FROTA DO SETS/CONSAUDE.CONF. COMPROV. ANEXO. CI-SETS Nº 001 - 02/01/2023). | 02/01/2023 | R$55,00 |