Liquidações/Pagamentos
Detalhamento de Empenho
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| Código | Favorecido | Data | Valor |
|---|---|---|---|
| 113 | COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | 02/01/2025 | R$ 1.500,00 |
Liquidação
| Data | Fonte de Recurso | Valor |
|---|---|---|
| 27/01/2025 | Recursos Ordinários | R$ 55,59 |
| 27/01/2025 | Recursos Ordinários | R$ 31,19 |
| 27/01/2025 | Recursos Ordinários | R$ 31,19 |
| 24/02/2025 | Recursos Ordinários | R$ 55,58 |
| 24/02/2025 | Recursos Ordinários | R$ 31,19 |
| 19/03/2025 | Recursos Ordinários | R$ 35,90 |
| 19/03/2025 | Recursos Ordinários | R$ 35,90 |
| 24/02/2025 | Recursos Ordinários | R$ 35,99 |
| 19/03/2025 | Recursos Ordinários | R$ 55,60 |
| SubTotal | R$ 368,13 | |
Pagamento
| Data | Fonte de Recurso | Valor | |
|---|---|---|---|
| 19/03/2025 | Recursos Ordinários | R$ 35,90 | |
| 19/03/2025 | Recursos Ordinários | R$ 55,60 | |
| 19/03/2025 | Recursos Ordinários | R$ 35,90 | |
| 27/01/2025 | Recursos Ordinários | R$ 55,59 | |
| 27/01/2025 | Recursos Ordinários | R$ 31,19 | |
| 27/01/2025 | Recursos Ordinários | R$ 31,19 | |
| 24/02/2025 | Recursos Ordinários | R$ 55,58 | |
| 24/02/2025 | Recursos Ordinários | R$ 31,19 | |
| 24/02/2025 | Recursos Ordinários | R$ 35,99 | |
| Orçado | R$ 1.500,00 | Pago | R$ 368,13 |