Despesas
Secção reservada para demonstração de gastos do Município com saúde,
educação, segurança e outras políticas públicas
Total empenhado em Janeiro de 2025
R$ 2.740.788,72Total liquidado
R$ 190.088,88Total pago
R$ 190.088,88
| Código do Empenho | Favorecido | Documento | Modalidade | Histórico | Data do Empenho | Valor Empenhado | Mais informações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | Marli Leles de Oliveira | 39976602634 | Estimativo | Valor que empenha referente à concessão de Auxílio Alimentação à Servidor desta Casa Legislativa, conforme Lei Municipal nº 1020/2021, sendo até Março de 2025. | 02/01/2025 | R$1.347,66 | |
| 68 | Renata Adriana Mattos Teixeira | 1334331618 | Estimativo | Valor que empenha referente à concessão de Auxílio Alimentação à Servidora desta Casa Legislativa no exercício de 2025, conforme Lei Municipal nº 1020/2021. | 02/01/2025 | R$5.390,64 | |
| 69 | Samara Rayssa da Silva Aguiar | 10194519635 | Estimativo | Valor que empenha referente a parte da concessão de Auxílio Alimentação à Servidora desta Casa Legislativa no exercício de 2025, conforme Lei Municipal nº 1020/2021. | 02/01/2025 | R$3.234,38 | |
| 70 | Samara Rayssa da Silva Aguiar | 10194519635 | Estimativo | Valor que empenha referente a parte da concessão de Auxílio Alimentação à Servidora desta Casa Legislativa no exercício de 2025, conforme Lei Municipal nº 1020/2021. | 02/01/2025 | R$2.156,26 | |
| 85 | Zacarias Martins de Araújo | 3162236622 | Estimativo | Valor que empenha referente à concessão de Auxílio Transportes à Servidor desta Casa Legislativa, no exercício de 2025. | 02/01/2025 | R$9.653,50 | |
| 89 | INSTAR TECNOLOGIA LTDA | 8225893000185 | Global | Valor que se empenha referente a Serviços de de Sistema Gerencial com Integração a website para Gestão de todo Fluxograma de Serviços de Comunicação da Câmara M. de Confins, conforme Aditivo nº 02/2024 ao Contrato Adm. nº 002/2023. | 02/01/2025 | R$8.940,36 | |
| 90 | Mundo Telecomunicações e Informática Ltda | 7403266000124 | Estimativo | Valor que empenha referente as despesas com telefonia fixa para os número (31) 2010-0080 e (31) 2010-0081 da Câmara Municipal de Confins, sendo até Junho de 2025. | 02/01/2025 | R$2.037,92 | |
| 88 | Taylor Tecnologia da Informação Eireli | 33238406000166 | Global | Valor que empenha ref. a Serviços de Manutenção mensal do Portal da Transparência da Câmara Municipal de Confins, conforme Aditivo nº 04/2024 ao Contrato Adm. nº 003/2022. | 02/01/2025 | R$1.200,00 | |
| 87 | Taylor Tecnologia da Informação Eireli | 33238406000166 | Global | Valor que empenha ref. a Locação de software para gestão legislativa, compreendendo os módulos integrados de multiusuários: Folha de Pagamentos e Recursos Humanos, Almoxarifado, Patrimônio, Compras, Licitações, Contratos.....Conforme Aditivo nº 04/2024 ao Contrato Adm. nº 003/2022. | 02/01/2025 | R$1.200,00 | |
| 93 | R2 DADOS LTDA | 25070521000146 | Estimativo | Valor que se empenha ref. a Serv. de Acesso a Internet através de fibra óptica, banda larga, 300 (trezentos)MPBS, para a loja alugada pela Câmara M de Confins, situada a Rua Maria Rodrigues, nº 277, loja 02, Centro, Confins, conforme Aditivo nº02/2024 ao Processo nº 011/2023 Dispensa nº 011/2023. | 02/01/2025 | R$1.163,03 | |
| 91 | Mundo Telecomunicações e Informática Ltda | 7403266000124 | Estimativo | Valor que empenha referente as despesas com telefonia fixa para o número (31) 3686-1416 e (31) 3686-1474 da Câmara Municipal de Confins, sendo até novembro de 2025. | 02/01/2025 | R$3.536,00 | |
| 86 | Taylor Tecnologia da Informação Eireli | 33238406000166 | Global | Valor que empenha ref. a Locação de software para gestão legislativa, compreendendo os módulos integrados de multiusuários: Folha de Pagamentos e Recursos Humanos, Almoxarifado, Patrimônio, Compras, Licitações, Contratos.....Conforme Aditivo nº 04/2024 ao Contrato Adm. nº 003/2022. | 02/01/2025 | R$1.800,00 | |
| 95 | José Mundico de Carvalho | 11908629649 | Estimativo | Valor que empenha referente a Locação do Imóvel situado a Rua Maria Rodrigues, nº 277, lojas 02 e 03, Centro, Confins, conforme Contrato de Locação de Imóvel nº 011/2024, em atendimento a Câmara Municipal de Confins no período de Janeiro a Abril de 2025. | 02/01/2025 | R$5.387,93 | |
| 94 | APSMAFRA CONSULTORIA LTDA | 15061373000140 | Estimativo | Valor que se empenha referente aos Serviços de envio do arquivo para o E-Social, conforme Aditivo nº 01/2024 ao Contrato Adm. nº 016/2023, Processo /Licitátorio nº 016/2023, Dispensa nº 016/2023, em atendimento à Câmara Municipal de Confins/MG. | 02/01/2025 | R$200,00 | |
| 98 | RPS GESTAO DIGITAL DE DOCUMENTOS LTDA | 53172438000113 | Estimativo | Valor que se empenha ref a Serv de digitalização e gerenciamento eletrônico de documentos, com cessão de mão de obra especializada in loco..., conforme Processo Licitatório nº 016/2024, Dispensa nº 016/2024 e Contrato Adm. nº 017/2024, em atendimento a Câmara Municipal de Confins. | 02/01/2025 | R$30.000,00 | |
| 97 | Metta Certificados Ltda | 47060295000155 | Estimativo | Valor que empenha referente a 06 (seis) Certificados Digital do tipo A3 com token, sendo para os Vereadores com validade para 12 meses, em atendimento a Câmara Municipal de Confins, conforme Aditivo nº 01/2024 ao Processo Licitatório nº 022/2023, Dispensa nº 022/2023 e Contrato Adm. nº 022/2023. | 02/01/2025 | R$160,00 | |
| 96 | Metta Certificados Ltda | 47060295000155 | Estimativo | Valor que empenha referente a 06 (seis) Certificados Digital do tipo A3 com token, sendo para os Vereadores com validade para 12 meses, em atendimento a Câmara Municipal de Confins, conforme Aditivo nº 01/2024 ao Processo Licitatório nº 022/2023, Dispensa nº 022/2023 e Contrato Adm. nº 022/2023. | 02/01/2025 | R$1.520,00 | |
| 99 | CONFINS COMERCIO VAREGISTA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA | 8380095000128 | Estimativo | Valor que empenha referente ao Fornecimento de Gêneros Alimentícios e Hortifrutigranjeiros, em atendimento a Câmara Municipal de Confins, conforme Processo Licitatório nº 004/2024, Dispensa nª 004/2024 e Contrato Adm nº 004/2024, sendo até março de 2025. | 02/01/2025 | R$11.108,71 | |
| 101 | CONFINS COMERCIO VAREGISTA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA | 8380095000128 | Estimativo | Valor que empenha referente ao Fornecimento de material de Copa e cozinha conforme Processo Licitatório nº 005/2024, Dispensa nº 005/2024, Contrato Adm. nº 005/2024, sendo até março de 2025. | 02/01/2025 | R$849,70 | |
| 100 | CONFINS COMERCIO VAREGISTA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA | 8380095000128 | Estimativo | Valor que empenha referente ao Fornecimento de material de acondicionamento e embalagem conforme Processo Licitatório nº 005/2024, Dispensa nº 005/2024, Contrato Adm. nº 005/2024, sendo até março de 2025. | 02/01/2025 | R$819,63 |