Despesas
Secção reservada para demonstração de gastos do Município com saúde,
educação, segurança e outras políticas públicas
Total empenhado em Janeiro de 2025
R$ 2.740.788,72Total liquidado
R$ 190.088,88Total pago
R$ 190.088,88
| Código do Empenho | Favorecido | Documento | Modalidade | Histórico | Data do Empenho | Valor Empenhado | Mais informações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Renata Adriana Mattos Teixeira | 1334331618 | Estimativo | Valor que empenha referente à concessão de Auxílio Transportes à Servidora desta Casa Legislativa, no exercício de 2025. | 02/01/2025 | R$4.000,00 | |
| 80 | Marli Leles de Oliveira | 39976602634 | Estimativo | Valor que empenha referente à concessão de Auxílio Transportes à Servidor desta Casa Legislativa, sendo até Março de 2025. | 02/01/2025 | R$1.000,00 | |
| 77 | Francisco Sérvulo Barbosa | 41725697653 | Estimativo | Valor que empenha referente à concessão de Auxílio Transportes à Servidor desta Casa Legislativa, no exercício de 2025. | 02/01/2025 | R$5.000,00 | |
| 78 | Leonardo Henrique Simões dos Reis | 2782929682 | Estimativo | Valor que empenha referente à concessão de Auxílio Transportes à Servidor desta Casa Legislativa, no exercício de 2025. | 02/01/2025 | R$3.500,00 | |
| 79 | Maria Eduarda Almeida de Oliveira | 11527896609 | Estimativo | Valor que empenha referente à concessão de Auxílio Transportes à Servidora desta Casa Legislativa, no exercício de 2025. | 02/01/2025 | R$2.500,00 | |
| 105 | Lopes LDR Distribuidora Ltda | 18749482000142 | Estimativo | Valor que empenha referente ao Fornecimento de água mineral natural sem gás 500ml, água mineral sem gás 20 litros e vasilhame de água mineral 20 litros, conforme Processo Licitatório nº 008/2024, Dispensa nº 008/2024 e Contrato Administrativo nº 009/2024, sendo até abril de 2025. | 02/01/2025 | R$1.113,00 | |
| 90 | Mundo Telecomunicações e Informática Ltda | 7403266000124 | Estimativo | Valor que empenha referente as despesas com telefonia fixa para os número (31) 2010-0080 e (31) 2010-0081 da Câmara Municipal de Confins, sendo até Junho de 2025. | 02/01/2025 | R$2.037,92 | |
| 91 | Mundo Telecomunicações e Informática Ltda | 7403266000124 | Estimativo | Valor que empenha referente as despesas com telefonia fixa para o número (31) 3686-1416 e (31) 3686-1474 da Câmara Municipal de Confins, sendo até novembro de 2025. | 02/01/2025 | R$3.536,00 | |
| 92 | R2 DADOS LTDA | 25070521000146 | Estimativo | Valor que se empenha ref. a Serv. de Acesso a Internet através de fibra óptica, com assinatura mensal do plano de internet fibra óptica, 300 (trezentos)MPBS, dowload com IP fixo para a Sede e Plenário da Câmara M de Confins, conforme Aditivo nº03/2024 ao Processo nº 010/2023 Dispensa nº 010/2023. | 02/01/2025 | R$2.278,10 | |
| 89 | INSTAR TECNOLOGIA LTDA | 8225893000185 | Global | Valor que se empenha referente a Serviços de de Sistema Gerencial com Integração a website para Gestão de todo Fluxograma de Serviços de Comunicação da Câmara M. de Confins, conforme Aditivo nº 02/2024 ao Contrato Adm. nº 002/2023. | 02/01/2025 | R$8.940,36 | |
| 86 | Taylor Tecnologia da Informação Eireli | 33238406000166 | Global | Valor que empenha ref. a Locação de software para gestão legislativa, compreendendo os módulos integrados de multiusuários: Folha de Pagamentos e Recursos Humanos, Almoxarifado, Patrimônio, Compras, Licitações, Contratos.....Conforme Aditivo nº 04/2024 ao Contrato Adm. nº 003/2022. | 02/01/2025 | R$1.800,00 | |
| 87 | Taylor Tecnologia da Informação Eireli | 33238406000166 | Global | Valor que empenha ref. a Locação de software para gestão legislativa, compreendendo os módulos integrados de multiusuários: Folha de Pagamentos e Recursos Humanos, Almoxarifado, Patrimônio, Compras, Licitações, Contratos.....Conforme Aditivo nº 04/2024 ao Contrato Adm. nº 003/2022. | 02/01/2025 | R$1.200,00 | |
| 88 | Taylor Tecnologia da Informação Eireli | 33238406000166 | Global | Valor que empenha ref. a Serviços de Manutenção mensal do Portal da Transparência da Câmara Municipal de Confins, conforme Aditivo nº 04/2024 ao Contrato Adm. nº 003/2022. | 02/01/2025 | R$1.200,00 | |
| 104 | Lopes LDR Distribuidora Ltda | 18749482000142 | Estimativo | Valor que empenha referente ao Fornecimento de água mineral natural sem gás 500ml, água mineral sem gás 20 litros e vasilhame de água mineral 20 litros, conforme Processo Licitatório nº 008/2024, Dispensa nº 008/2024 e Contrato Administrativo nº 009/2024, sendo até abril de 2025. | 02/01/2025 | R$1.636,06 | |
| 103 | CONFINS COMERCIO VAREGISTA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA | 8380095000128 | Estimativo | Valor que empenha referente ao Fornecimento de outros material de consumo conforme Processo Licitatório nº 005/2024, Dispensa nº 005/2024, Contrato Adm. nº 005/2024, sendo até março de 2025. | 02/01/2025 | R$397,55 | |
| 98 | RPS GESTAO DIGITAL DE DOCUMENTOS LTDA | 53172438000113 | Estimativo | Valor que se empenha ref a Serv de digitalização e gerenciamento eletrônico de documentos, com cessão de mão de obra especializada in loco..., conforme Processo Licitatório nº 016/2024, Dispensa nº 016/2024 e Contrato Adm. nº 017/2024, em atendimento a Câmara Municipal de Confins. | 02/01/2025 | R$30.000,00 | |
| 99 | CONFINS COMERCIO VAREGISTA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA | 8380095000128 | Estimativo | Valor que empenha referente ao Fornecimento de Gêneros Alimentícios e Hortifrutigranjeiros, em atendimento a Câmara Municipal de Confins, conforme Processo Licitatório nº 004/2024, Dispensa nª 004/2024 e Contrato Adm nº 004/2024, sendo até março de 2025. | 02/01/2025 | R$11.108,71 | |
| 102 | CONFINS COMERCIO VAREGISTA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA | 8380095000128 | Estimativo | Valor que empenha referente ao Fornecimento de material de limpeza e higienização conforme Processo Licitatório nº 005/2024, Dispensa nº 005/2024, Contrato Adm. nº 005/2024, sendo até março de 2025. | 02/01/2025 | R$5.055,90 | |
| 101 | CONFINS COMERCIO VAREGISTA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA | 8380095000128 | Estimativo | Valor que empenha referente ao Fornecimento de material de Copa e cozinha conforme Processo Licitatório nº 005/2024, Dispensa nº 005/2024, Contrato Adm. nº 005/2024, sendo até março de 2025. | 02/01/2025 | R$849,70 | |
| 100 | CONFINS COMERCIO VAREGISTA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA | 8380095000128 | Estimativo | Valor que empenha referente ao Fornecimento de material de acondicionamento e embalagem conforme Processo Licitatório nº 005/2024, Dispensa nº 005/2024, Contrato Adm. nº 005/2024, sendo até março de 2025. | 02/01/2025 | R$819,63 |