Despesas
Secção reservada para demonstração de gastos do Município com saúde,
educação, segurança e outras políticas públicas
Total empenhado em Janeiro de 2024
R$ 2.560.479,99Total liquidado
R$ 193.916,03Total pago
R$ 193.916,03
| Código do Empenho | Favorecido | Documento | Modalidade | Histórico | Data do Empenho | Valor Empenhado | Mais informações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | INSS - Instituto Nacional de Previdência Social | 29979036000140 | Estimativo | Valor de Ordem de Pagamento referente ao repasse do INSS parte Patronal gerado pelo cálculo das folhas de pagamento do exercício de 2024. | 02/01/2024 | R$16.800,00 | |
| 105 | INSS - Instituto Nacional de Previdência Social | 29979036000140 | Estimativo | Valor de Ordem de Pagamento referente ao repasse do INSS parte Patronal gerado pelo cálculo das folhas de pagamento do exercício de 2024. | 02/01/2024 | R$134.400,00 | |
| 106 | INSS - Instituto Nacional de Previdência Social | 29979036000140 | Estimativo | Valor de Ordem de Pagamento referente ao repasse do INSS parte Patronal gerado pelo cálculo das folhas de pagamento do exercício de 2024. | 02/01/2024 | R$26.000,00 | |
| 108 | INSS - Instituto Nacional de Previdência Social | 29979036000140 | Estimativo | Valor de Ordem de Pagamento referente ao repasse do INSS parte Patronal gerado pelo cálculo das folhas de pagamento do exercício de 2024. | 02/01/2024 | R$9.000,00 | |
| 109 | INSS - Instituto Nacional de Previdência Social | 29979036000140 | Estimativo | Valor de Ordem de Pagamento referente ao repasse do INSS parte Patronal gerado pelo cálculo das folhas de pagamento do exercício de 2024. | 02/01/2024 | R$6.000,00 | |
| 107 | INSS - Instituto Nacional de Previdência Social | 29979036000140 | Estimativo | Valor de Ordem de Pagamento referente ao repasse do INSS parte Patronal gerado pelos cálculos das folhas de pagamento do exercício de 2024. | 02/01/2024 | R$130.000,00 | |
| 110 | INSS - Instituto Nacional de Previdência Social | 29979036000140 | Estimativo | Valor de Ordem de Pagamento referente ao repasse do INSS parte Patronal gerado pelos cálculos das folhas de pagamento do exercício de 2024. | 02/01/2024 | R$38.000,00 | |
| 111 | INSS - Instituto Nacional de Previdência Social | 29979036000140 | Estimativo | Valor de Ordem de Pagamento referente ao repasse do INSS parte Patronal gerado pelos cálculos das folhas de pagamento do exercício de 2024. | 02/01/2024 | R$49.500,00 | |
| 29 | Metta Certificados Ltda | 47060295000155 | Estimativo | Valor que empenha ref. a 01 (um) Certificado Digital do tipo A3 com token p/ Pessoa Física (CPF), sendo para o Posto de Atendimento Pré Processual - PAPRE com validade para 12 meses, em atendimento a Câmara M., conf. Processo Licitatório nº 022/2023, Dispensa nº 022/2023 e Contrato Adm. nº 022/2023. | 02/01/2024 | R$240,00 | |
| 32 | Rozália Leles Silva | 73598950659 | Estimativo | Valor que empenha ref. a Bolsa de estágio p/ a Estagiária Rozália Leles Silva, conf. Termo de Convênio nº 002/2023, com a Faculdade Promove de Tecnologia, Faculdade Kennedy de BH e Faculdade Kennedy de MG, mantidas pela Sociedade Educacional Irmãos Muniz (SEIM) em atendimento a Câmara M. de Confins. | 02/01/2024 | R$6.354,00 | |
| 118 | Taylor Tecnologia da Informação Eireli | 33238406000166 | Estimativo | Valor que empenha ref. a Locação de software para gestão legislativa, compreendendo os módulos integrados de multiusuários: Folha de Pagamentos e Recursos Humanos, Almoxarifado, Patrimônio, Compras, Licitações, Contratos.....Conforme Aditivo nº 02/2023 ao Contrato Adm. nº 003/2022. | 18/01/2024 | R$6.600,00 | |
| 117 | Taylor Tecnologia da Informação Eireli | 33238406000166 | Estimativo | Valor que empenha ref. a Locação de software para gestão legislativa, compreendendo os módulos integrados de multiusuários: Folha de Pagamentos e Recursos Humanos, Almoxarifado, Patrimônio, Compras, Licitações, Contratos.....Conforme Aditivo nº 02/2023 ao Contrato Adm. nº 003/2022. | 18/01/2024 | R$4.400,00 | |
| 113 | R2 DADOS LTDA | 25070521000146 | Estimativo | Valor que empenha ref. a Serv. de Acesso a Internet através de fibra óptica, com assinatura mensal do plano de internet fibra óptica, 300 (trezentos)MPBS, dowload com IP fixo para a sede e Plenário da Câmara Municipal de Confins, conforme Processo Licitatório nº 011/2023, Dispensa nº 011/2023 | 02/01/2024 | R$479,60 | |
| 30 | Denilson Teixeira Salvino | 43502663000117 | Estimativo | Valor que empenha ref. a Serv. de engenharia/arquitetura p/ elaboração do memorial descritivo, planilha orçament. de materiais (custos) cronograma físico/financeiro e termo de referência da Reforma do Telhado do Plenário da Câmara M. de Confins, conf. Processo Lic. nº 024/2023, Dispensa nº 024/2023. | 02/01/2024 | R$5.200,00 | |
| 116 | VALADARES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 18885861000160 | Estimativo | Valor que empenha ref. a Serv. p/ execução de reforma do telhado do Plenário da Câmara M. de Confins/MG, situado à Rua Maria Rodrigues, 436, Centro, Confins/MG, com o fornecimento de materiais e mão-de-obra, de acordo com o Memorial Descritivo dos Serviços, conforme Processo licitatório nº 001/2024. | 18/01/2024 | R$61.129,38 | |
| 23 | APSMAFRA CONSULTORIA LTDA | 15061373000140 | Estimativo | Valor que empenha ref. a Serv. relativos à Seg. e a Saúde no Trabalho (SST) de cada Serv. com elaboração de vários relatórios téc. como: PCMSO, LTCAT, PGR e Laudos de Insalub. e de Peric. e Prest. de Serv. de envio do arquivo para o E-Social, conforme Processo Lic. 016/2023 e Dispensa 016/2023. | 02/01/2024 | R$800,00 | |
| 119 | Taylor Tecnologia da Informação Eireli | 33238406000166 | Estimativo | Valor que empenha ref. a Serviços de Manutenção Mensal do Portal da Transparência da Câmara Municipal de Confins...Conforme Aditivo nº 02/2023 ao Contrato Adm. nº 003/2022. | 18/01/2024 | R$4.400,00 | |
| 21 | COOPER. TRANSP. INDIVIDUAL E COLETIVO DE CONFINS E REGIAO METROPOLITANA DE BH. | 6794783000109 | Estimativo | Valor que empenha ref. a Serviços de Transp. Terrestre por KM rodado e hora parada a partir da primeira hora para atender a demanda de deslocamentos e viagens para o Presidente e Vereadores da Câmara M. de Confins, em reuniões, encontros, congressos, e afins, conf. Processo Lic. nº 015/2023. | 02/01/2024 | R$12.268,40 | |
| 22 | COOPER. TRANSP. INDIVIDUAL E COLETIVO DE CONFINS E REGIAO METROPOLITANA DE BH. | 6794783000109 | Estimativo | Valor que empenha ref. a Serviços de Transp. Terrestre por KM rodado e hora parada a partir da primeira hora para atender a demanda de deslocamentos e viagens para os Servidores da Câmara M. de Confins, em reuniões, encontros, congressos, e afins, conf. Processo Lic. nº 015/2023. | 02/01/2024 | R$2.059,20 | |
| 28 | Metta Certificados Ltda | 47060295000155 | Estimativo | Valor que empenha referente a 06 (seis) Certificados Digital do tipo A3 com token para Pessoa Física (CPF), sendo para os Vereadores com validade para 12 meses, em atendimento a Câmara Municipal de Confins, conforme Processo Licitatório nº 022/2023, Dispensa nº 022/2023 e Contrato Adm. nº 022/2023. | 02/01/2024 | R$1.440,00 |