Despesas
Secção reservada para demonstração de gastos do Município com saúde,
educação, segurança e outras políticas públicas
Total empenhado em Janeiro de 2024
R$ 2.560.479,99Total liquidado
R$ 193.916,03Total pago
R$ 193.916,03
| Código do Empenho | Favorecido | Documento | Modalidade | Histórico | Data do Empenho | Valor Empenhado | Mais informações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INSTAR TECNOLOGIA EM INFORMATICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | 8225893000185 | Ordinário | Valor que empenha referente a Serviços de Sistema Gerencial com Integração a Website para Gestão de todo o Fluxograma de Serv. e Comunicação da Câmara M. de Confins, conforme Processo nº 001/2023, Dispensa nº 001/2023 e Contrato Adm. nº 002/2023. | 02/01/2024 | R$780,19 | |
| 10 | COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | 14569854000106 | Estimativo | Valor que empenha referente ao Fornecimento de material descartável conforme Processo Licitatório nº 006/2023, Dispensa nº 006/2023, Contrato Adm. nº 007/2023. | 02/01/2024 | R$890,08 | |
| 100 | Samara Rayssa da Silva Aguiar | 10194519635 | Estimativo | Valor que se empenha referente à concessão de Auxílio Transportes à Servidora desta Casa Legislativa no exercício de 2024. | 02/01/2024 | R$2.300,00 | |
| 101 | Samara Rayssa da Silva Aguiar | 10194519635 | Estimativo | Valor que se empenha referente à concessão de Auxílio Transportes à Servidora desta Casa Legislativa no exercício de 2024. | 02/01/2024 | R$1.570,80 | |
| 102 | Sibéria Mariella Fernandes Oliveira | 10670640603 | Estimativo | vValor que se empenha referente à concessão de Auxílio Transportes à Servidora desta Casa Legislativa no exercício de 2024. | 02/01/2024 | R$3.000,00 | |
| 103 | Zacarias Martins de Araújo 03162236622 | 29542691000137 | Estimativo | Valor que se empenha referente à concessão de Auxílio Transportes à Servidor desta Casa Legislativa no exercício de 2024. | 02/01/2024 | R$3.290,00 | |
| 104 | INSS - Instituto Nacional de Previdência Social | 29979036000140 | Estimativo | Valor de Ordem de Pagamento referente ao repasse do INSS parte Patronal gerado pelo cálculo das folhas de pagamento do exercício de 2024. | 02/01/2024 | R$16.800,00 | |
| 105 | INSS - Instituto Nacional de Previdência Social | 29979036000140 | Estimativo | Valor de Ordem de Pagamento referente ao repasse do INSS parte Patronal gerado pelo cálculo das folhas de pagamento do exercício de 2024. | 02/01/2024 | R$134.400,00 | |
| 106 | INSS - Instituto Nacional de Previdência Social | 29979036000140 | Estimativo | Valor de Ordem de Pagamento referente ao repasse do INSS parte Patronal gerado pelo cálculo das folhas de pagamento do exercício de 2024. | 02/01/2024 | R$26.000,00 | |
| 107 | INSS - Instituto Nacional de Previdência Social | 29979036000140 | Estimativo | Valor de Ordem de Pagamento referente ao repasse do INSS parte Patronal gerado pelos cálculos das folhas de pagamento do exercício de 2024. | 02/01/2024 | R$130.000,00 | |
| 108 | INSS - Instituto Nacional de Previdência Social | 29979036000140 | Estimativo | Valor de Ordem de Pagamento referente ao repasse do INSS parte Patronal gerado pelo cálculo das folhas de pagamento do exercício de 2024. | 02/01/2024 | R$9.000,00 | |
| 109 | INSS - Instituto Nacional de Previdência Social | 29979036000140 | Estimativo | Valor de Ordem de Pagamento referente ao repasse do INSS parte Patronal gerado pelo cálculo das folhas de pagamento do exercício de 2024. | 02/01/2024 | R$6.000,00 | |
| 11 | COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | 14569854000106 | Estimativo | Valor que sub empenha referente ao Fornecimento de material de Copa e Cozinha conforme Processo Licitatório nº 006/2023, Dispensa nº 006/2023, Contrato Adm. nº 007/2023. | 02/01/2024 | R$934,70 | |
| 110 | INSS - Instituto Nacional de Previdência Social | 29979036000140 | Estimativo | Valor de Ordem de Pagamento referente ao repasse do INSS parte Patronal gerado pelos cálculos das folhas de pagamento do exercício de 2024. | 02/01/2024 | R$38.000,00 | |
| 111 | INSS - Instituto Nacional de Previdência Social | 29979036000140 | Estimativo | Valor de Ordem de Pagamento referente ao repasse do INSS parte Patronal gerado pelos cálculos das folhas de pagamento do exercício de 2024. | 02/01/2024 | R$49.500,00 | |
| 112 | R2 DADOS LTDA | 25070521000146 | Estimativo | Valor que empenha referente a Serviços de Acesso a Internet através de fibra óptica banda larga, 300 (trezentos)MPBS, para a loja alugada pela Câmara Municipal de Confins, situada a rua Maria Rodrigues, 277, loja 02, Centro, Confins/MG, conforme Processo Licitatório nº 011/2023, Dispensa nº 011/2023 | 02/01/2024 | R$239,80 | |
| 113 | R2 DADOS LTDA | 25070521000146 | Estimativo | Valor que empenha ref. a Serv. de Acesso a Internet através de fibra óptica, com assinatura mensal do plano de internet fibra óptica, 300 (trezentos)MPBS, dowload com IP fixo para a sede e Plenário da Câmara Municipal de Confins, conforme Processo Licitatório nº 011/2023, Dispensa nº 011/2023 | 02/01/2024 | R$479,60 | |
| 114 | HOMENAGEART INDUSTRIA E COMERCIO DE AÇO INOX LTDA | 7695395000133 | Ordinário | Valor que empenha referente a aquisição de 03 (três) Placas de homenagens em aço inox com gravação em baixo relevo, fixado em veludo preto, moldura de aço inox e acabmento em vidro, medida da placa 26,5x18cm, medida da moldura 36,5x28cm em atendimento a Câmara Municipal de Confins. | 04/01/2024 | R$1.083,00 | |
| 115 | INSTAR TECNOLOGIA EM INFORMATICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | 8225893000185 | Estimativo | Valor que ora se empenha referente a Serviços de de Sistema Gerencial com Integração a website para Gestão de todo Fluxograma de Serviços de Comunicação da Câmara M. de Confins, conforme Aditivo nº 01/2024 ao Contrato Adm. nº 002/2023. | 18/01/2024 | R$8.582,09 | |
| 116 | VALADARES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 18885861000160 | Estimativo | Valor que empenha ref. a Serv. p/ execução de reforma do telhado do Plenário da Câmara M. de Confins/MG, situado à Rua Maria Rodrigues, 436, Centro, Confins/MG, com o fornecimento de materiais e mão-de-obra, de acordo com o Memorial Descritivo dos Serviços, conforme Processo licitatório nº 001/2024. | 18/01/2024 | R$61.129,38 |