Despesas
Secção reservada para demonstração de gastos do Município com saúde,
educação, segurança e outras políticas públicas
Total empenhado em Janeiro de 2024
R$ 2.560.479,99Total liquidado
R$ 193.916,03Total pago
R$ 193.916,03
| Código do Empenho | Favorecido | Documento | Modalidade | Histórico | Data do Empenho | Valor Empenhado | Mais informações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | André Adriano Aires Corrêa | 95995838687 | Estimativo | Valor que se empenha referente à concessão de Auxílio Alimentação à Servidor desta Casa Legislativa no exercício de 2024, conforme Lei Municipal nº 1020/2021. | 02/01/2024 | R$5.142,24 | |
| 77 | André Adriano Aires Corrêa | 95995838687 | Estimativo | Valor que ora se empenha referente a Folha de Pagamento de Servidor desta Casa Legislativa no exercício de 2024. | 02/01/2024 | R$119.385,00 | |
| 94 | André Adriano Aires Corrêa | 95995838687 | Estimativo | Valor que se empenha referente à concessão de Auxílio Transportes à Servidor desta Casa Legislativa no exercício de 2024. | 02/01/2024 | R$4.000,00 | |
| 35 | Charles de Oliveira | 95620192687 | Estimativo | Valor que empenha referente ao subsídio de Vereador desta Casa Legislativa no exercício de 2024. | 02/01/2024 | R$80.000,00 | |
| 44 | Ana Luiza Ferreira de Oliveira | 9152794601 | Estimativo | Valor que se empenha referente à concessão de Auxílio Alimentação à Servidora desta Casa Legislativa no exercício de 2024, conforme Lei Municipal nº 1020/2021. | 02/01/2024 | R$5.142,24 | |
| 76 | Ana Luiza Ferreira de Oliveira | 9152794601 | Estimativo | Valor que ora se empenha referente a Folha de Pagamento de Servidora desta Casa Legislativa no exercício de 2024. | 02/01/2024 | R$45.337,00 | |
| 42 | Alexandre Leandro Teixeira da Costa | 90395107687 | Estimativo | Valor que se empenha referente à concessão de Auxílio Alimentação à Servidor desta Casa Legislativa no exercício de 2024, conforme Lei Municipal nº 1020/2021. | 02/01/2024 | R$5.142,24 | |
| 74 | Alexandre Leandro Teixeira da Costa | 90395107687 | Estimativo | Valor que ora se empenha referente a Folha de Pagamento de Servidor desta Casa Legislativa no exercício de 2024. | 02/01/2024 | R$61.107,00 | |
| 3 | Ivo Perpétuo Soáres - ME | 8794168000128 | Estimativo | Valor que ora se empenha ref. a Aquisição de Gêneros Alimentícios sendo diversos salgados (coxinha, pastel, empada, kibe e enroladinho) em atendimento a Câmara M. de Confins, conforme Processo Lic. nº 002/2023, Dispensa nº 002/2023, Contrato Adm. nº 005/2023. | 02/01/2024 | R$840,00 | |
| 2 | Ivo Perpétuo Soáres - ME | 8794168000128 | Estimativo | Valor que ora se empenha ref. a Aquisição de Gêneros Alimentícios sendo diversos salgados (coxinha, pastel, empada, kibe e enroladinho) em atendimento a Câmara M. de Confins, conforme Processo Lic. nº 002/2023, Dispensa nº 002/2023, Contrato Adm. nº 005/2023. | 02/01/2024 | R$1.260,00 | |
| 34 | Anderson Rodrigues Carvalho | 87785510644 | Estimativo | Valor que empenha referente ao subsídio de Vereador desta Casa Legislativa no exercício de 2024. | 02/01/2024 | R$80.000,00 | |
| 1 | INSTAR TECNOLOGIA EM INFORMATICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | 8225893000185 | Ordinário | Valor que empenha referente a Serviços de Sistema Gerencial com Integração a Website para Gestão de todo o Fluxograma de Serv. e Comunicação da Câmara M. de Confins, conforme Processo nº 001/2023, Dispensa nº 001/2023 e Contrato Adm. nº 002/2023. | 02/01/2024 | R$780,19 | |
| 115 | INSTAR TECNOLOGIA EM INFORMATICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | 8225893000185 | Estimativo | Valor que ora se empenha referente a Serviços de de Sistema Gerencial com Integração a website para Gestão de todo Fluxograma de Serviços de Comunicação da Câmara M. de Confins, conforme Aditivo nº 01/2024 ao Contrato Adm. nº 002/2023. | 18/01/2024 | R$8.582,09 | |
| 114 | HOMENAGEART INDUSTRIA E COMERCIO DE AÇO INOX LTDA | 7695395000133 | Ordinário | Valor que empenha referente a aquisição de 03 (três) Placas de homenagens em aço inox com gravação em baixo relevo, fixado em veludo preto, moldura de aço inox e acabmento em vidro, medida da placa 26,5x18cm, medida da moldura 36,5x28cm em atendimento a Câmara Municipal de Confins. | 04/01/2024 | R$1.083,00 | |
| 70 | OI S.A. | 76535764000143 | Ordinário | Valor que empenha referente a Despesa com Serviços de Telecomunicação dos números (31) 3686-1416 e 3686-1474 em atendimento a Câmara Municipal de Confins no mês de JANEIRO de 2024 | 02/01/2024 | R$183,31 | |
| 126 | ANTONIO CARLOS BATISTA MARTINS | 7630808000100 | Ordinário | Valor que ora se empenha referente a Serviços de Aquisição e instalação de fechadura para o portão de entrada da sede da Câmara Municipal de Confins. | 30/01/2024 | R$246,00 | |
| 47 | Daiane Pereira Dias | 7435960640 | Ordinário | Valor que se empenha referente à concessão de Auxílio Alimentação à Servidora desta Casa Legislativa no exercício de 2024, conforme Lei Municipal nº 1020/2021. | 02/01/2024 | R$5.142,24 | |
| 79 | Daiane Pereira Dias | 7435960640 | Estimativo | Valor que ora se empenha referente a Folha de Pagamento de Servidora desta Casa Legislativa no exercício de 2024. | 02/01/2024 | R$74.563,00 | |
| 73 | Mundo Telecomunicações e Informática Ltda | 7403266000124 | Estimativo | Valor que ora se empenha referente a Serviço de telefonia fixa com entrega em tecnologia IP com ligações ilimitadas para qualquer telefone fixo ou móvel do Brasil, para a Câmara Municipal de Confins, situada a Rua Maria Rodrigues, 277, loja 03, Centro, Confins. | 02/01/2024 | R$984,50 | |
| 72 | Mundo Telecomunicações e Informática Ltda | 7403266000124 | Estimativo | Valor que ora se empenha referente a Serviço de telefonia fixa com entrega em tecnologia IP com ligações ilimitadas para qualquer telefone fixo ou móvel do Brasil, para a Câmara Municipal de Confins, situada a Rua Maria Rodrigues, 436, Centro, Confins. | 02/01/2024 | R$984,50 |