Despesas
Secção reservada para demonstração de gastos do Município com saúde,
educação, segurança e outras políticas públicas
Total empenhado em Janeiro de 2024
R$ 2.560.479,99Total liquidado
R$ 193.916,03Total pago
R$ 193.916,03Código do Empenho | Favorecido | Documento | Modalidade | Histórico | Data do Empenho | Valor Empenhado | Mais informações |
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101 | Samara Rayssa da Silva Aguiar | 10194519635 | Estimativo | Valor que se empenha referente à concessão de Auxílio Transportes à Servidora desta Casa Legislativa no exercício de 2024. | 02/01/2024 | R$1.570,80 | |
100 | Samara Rayssa da Silva Aguiar | 10194519635 | Estimativo | Valor que se empenha referente à concessão de Auxílio Transportes à Servidora desta Casa Legislativa no exercício de 2024. | 02/01/2024 | R$2.300,00 | |
125 | Banco do Brasil S/A | 621625 | Estimativo | Valor que ora se empenha referente a Despesas com Tarifas Bancárias da Câmara Municipal de Confins. | 02/01/2024 | R$2.000,00 | |
103 | Zacarias Martins de Araújo 03162236622 | 29542691000137 | Estimativo | Valor que se empenha referente à concessão de Auxílio Transportes à Servidor desta Casa Legislativa no exercício de 2024. | 02/01/2024 | R$3.290,00 | |
104 | INSS - Instituto Nacional de Previdência Social | 29979036000140 | Estimativo | Valor de Ordem de Pagamento referente ao repasse do INSS parte Patronal gerado pelo cálculo das folhas de pagamento do exercício de 2024. | 02/01/2024 | R$16.800,00 | |
105 | INSS - Instituto Nacional de Previdência Social | 29979036000140 | Estimativo | Valor de Ordem de Pagamento referente ao repasse do INSS parte Patronal gerado pelo cálculo das folhas de pagamento do exercício de 2024. | 02/01/2024 | R$134.400,00 | |
106 | INSS - Instituto Nacional de Previdência Social | 29979036000140 | Estimativo | Valor de Ordem de Pagamento referente ao repasse do INSS parte Patronal gerado pelo cálculo das folhas de pagamento do exercício de 2024. | 02/01/2024 | R$26.000,00 | |
107 | INSS - Instituto Nacional de Previdência Social | 29979036000140 | Estimativo | Valor de Ordem de Pagamento referente ao repasse do INSS parte Patronal gerado pelos cálculos das folhas de pagamento do exercício de 2024. | 02/01/2024 | R$130.000,00 | |
108 | INSS - Instituto Nacional de Previdência Social | 29979036000140 | Estimativo | Valor de Ordem de Pagamento referente ao repasse do INSS parte Patronal gerado pelo cálculo das folhas de pagamento do exercício de 2024. | 02/01/2024 | R$9.000,00 | |
109 | INSS - Instituto Nacional de Previdência Social | 29979036000140 | Estimativo | Valor de Ordem de Pagamento referente ao repasse do INSS parte Patronal gerado pelo cálculo das folhas de pagamento do exercício de 2024. | 02/01/2024 | R$6.000,00 | |
110 | INSS - Instituto Nacional de Previdência Social | 29979036000140 | Estimativo | Valor de Ordem de Pagamento referente ao repasse do INSS parte Patronal gerado pelos cálculos das folhas de pagamento do exercício de 2024. | 02/01/2024 | R$38.000,00 | |
111 | INSS - Instituto Nacional de Previdência Social | 29979036000140 | Estimativo | Valor de Ordem de Pagamento referente ao repasse do INSS parte Patronal gerado pelos cálculos das folhas de pagamento do exercício de 2024. | 02/01/2024 | R$49.500,00 | |
112 | R2 DADOS LTDA | 25070521000146 | Estimativo | Valor que empenha referente a Serviços de Acesso a Internet através de fibra óptica banda larga, 300 (trezentos)MPBS, para a loja alugada pela Câmara Municipal de Confins, situada a rua Maria Rodrigues, 277, loja 02, Centro, Confins/MG, conforme Processo Licitatório nº 011/2023, Dispensa nº 011/2023 | 02/01/2024 | R$239,80 | |
113 | R2 DADOS LTDA | 25070521000146 | Estimativo | Valor que empenha ref. a Serv. de Acesso a Internet através de fibra óptica, com assinatura mensal do plano de internet fibra óptica, 300 (trezentos)MPBS, dowload com IP fixo para a sede e Plenário da Câmara Municipal de Confins, conforme Processo Licitatório nº 011/2023, Dispensa nº 011/2023 | 02/01/2024 | R$479,60 | |
127 | Juventino dos Santos | 21751765687 | Estimativo | Valor que se empenha referente à concessão de Auxílio Alimentação à Servidor desta Casa Legislativa no exercício de 2024. | 02/01/2024 | R$5.142,24 | |
114 | HOMENAGEART INDUSTRIA E COMERCIO DE AÇO INOX LTDA | 7695395000133 | Ordinário | Valor que empenha referente a aquisição de 03 (três) Placas de homenagens em aço inox com gravação em baixo relevo, fixado em veludo preto, moldura de aço inox e acabmento em vidro, medida da placa 26,5x18cm, medida da moldura 36,5x28cm em atendimento a Câmara Municipal de Confins. | 04/01/2024 | R$1.083,00 | |
119 | Taylor Tecnologia da Informação Eireli | 33238406000166 | Estimativo | Valor que empenha ref. a Serviços de Manutenção Mensal do Portal da Transparência da Câmara Municipal de Confins...Conforme Aditivo nº 02/2023 ao Contrato Adm. nº 003/2022. | 18/01/2024 | R$4.400,00 | |
118 | Taylor Tecnologia da Informação Eireli | 33238406000166 | Estimativo | Valor que empenha ref. a Locação de software para gestão legislativa, compreendendo os módulos integrados de multiusuários: Folha de Pagamentos e Recursos Humanos, Almoxarifado, Patrimônio, Compras, Licitações, Contratos.....Conforme Aditivo nº 02/2023 ao Contrato Adm. nº 003/2022. | 18/01/2024 | R$6.600,00 | |
117 | Taylor Tecnologia da Informação Eireli | 33238406000166 | Estimativo | Valor que empenha ref. a Locação de software para gestão legislativa, compreendendo os módulos integrados de multiusuários: Folha de Pagamentos e Recursos Humanos, Almoxarifado, Patrimônio, Compras, Licitações, Contratos.....Conforme Aditivo nº 02/2023 ao Contrato Adm. nº 003/2022. | 18/01/2024 | R$4.400,00 | |
115 | INSTAR TECNOLOGIA EM INFORMATICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | 8225893000185 | Estimativo | Valor que ora se empenha referente a Serviços de de Sistema Gerencial com Integração a website para Gestão de todo Fluxograma de Serviços de Comunicação da Câmara M. de Confins, conforme Aditivo nº 01/2024 ao Contrato Adm. nº 002/2023. | 18/01/2024 | R$8.582,09 |