Despesas
Secção reservada para demonstração de gastos do Município com saúde,
educação, segurança e outras políticas públicas
Total empenhado em Janeiro de 2024
R$ 2.560.479,99Total liquidado
R$ 193.916,03Total pago
R$ 193.916,03
| Código do Empenho | Favorecido | Documento | Modalidade | Histórico | Data do Empenho | Valor Empenhado | Mais informações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | Simone Aparecida Faria Alves Moreira | 2792701609 | Estimativo | Valor que se empenha referente à concessão de Auxílio Alimentação à Servidora desta Casa Legislativa no exercício de 2024, conforme Lei Municipal nº 1020/2021. | 02/01/2024 | R$5.142,24 | |
| 58 | Tatiane Barbosa Soares | 6752808694 | Estimativo | Valor que se empenha referente à concessão de Auxílio Alimentação à Servidora desta Casa Legislativa no exercício de 2024, conforme Lei Municipal nº 1020/2021. | 02/01/2024 | R$5.142,24 | |
| 59 | Zacarias Martins de Araújo | 3162236622 | Estimativo | Valor que se empenha referente à concessão de Auxílio Alimentação à Servidor desta Casa Legislativa no exercício de 2024, conforme Lei Municipal nº 1020/2021. | 02/01/2024 | R$5.142,24 | |
| 6 | Lopes LDR Distribuidora Ltda | 18749482000142 | Estimativo | Valor que empenha referente a Recarga de Gás de cozinha (GLP) 13KG, em atendimento a Câmara Municipal de Confins, conforme Processo Licitatório nº 004/2023, Dispensa nº 004/2023 e Contrato Adm. 003/2023. | 02/01/2024 | R$333,00 | |
| 60 | COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | 17281106000103 | Ordinário | Valor que empenha referente a Despesa com Abastecimento de Água no prédio da Câmara Municipal de Confins, situado a Rua Maria Rodrigues, 436, Centro, Confins/MG no mês de JANEIRO de 2024. | 02/01/2024 | R$32,73 | |
| 61 | COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | 17281106000103 | Ordinário | Valor que empenha referente a parte da Despesa com Abastecimento de Água na loja alugada pela Câmara Municipal de Confins, situada a Rua Maria Rodrigues, 277, loja 02, Centro, Confins/MG no mês de JANEIRO de 2024. | 02/01/2024 | R$19,56 | |
| 62 | COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | 17281106000103 | Ordinário | Valor que empenha referente a parte da Despesa com Abastecimento de Água na loja alugada pela Câmara Municipal de Confins, situada a Rua Maria Rodrigues, 277, loja 02, Centro, Confins/MG no mês de JANEIRO de 2024. | 02/01/2024 | R$13,04 | |
| 63 | COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | 17281106000103 | Ordinário | Valor que empenha referente a parte da Despesa com Abastecimento de Água na loja alugada pela Câmara Municipal de Confins, situada a Rua Maria Rodrigues, 277, loja 03, Centro, Confins/MG no mês de JANEIRO de 2024. | 02/01/2024 | R$13,04 | |
| 64 | COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | 17281106000103 | Ordinário | Valor que empenha referente a parte da Despesa com Abastecimento de Água na loja alugada pela Câmara Municipal de Confins, situada a Rua Maria Rodrigues, 277, loja 03, Centro, Confins/MG no mês de JANEIRO de 2024. | 02/01/2024 | R$19,56 | |
| 65 | CEMIG - Centrais Elétrica de Minas Gerais | 6981180000116 | Ordinário | Valor que empenha referente a Despesa com Energia Elétrica no prédio da Câmara Municipal de Confins, situada a Rua Maria Rodrigues, 436, Centro, Confins/MG no mês de JANEIRO de 2024. | 02/01/2024 | R$1.625,17 | |
| 66 | CEMIG - Centrais Elétrica de Minas Gerais | 6981180000116 | Ordinário | Valor que empenha referente a parte da Despesa com Energia Elétrica na loja alugada pela Câmara Municipal de Confins, situada a Rua Maria Rodrigues, 277, loja 02, Centro, Confins/MG no mês de JANEIRO de 2024. | 02/01/2024 | R$87,75 | |
| 67 | CEMIG - Centrais Elétrica de Minas Gerais | 6981180000116 | Ordinário | Valor que empenha referente a parte da Despesa com Energia Elétrica na loja alugada pela Câmara Municipal de Confins, situada a Rua Maria Rodrigues, 277, loja 02, Centro, Confins/MG no mês de JANEIRO de 2024. | 02/01/2024 | R$58,50 | |
| 68 | CEMIG - Centrais Elétrica de Minas Gerais | 6981180000116 | Ordinário | Valor que empenha referente a parte da Despesa com Energia Elétrica na loja alugada pela Câmara Municipal de Confins, situada a Rua Maria Rodrigues, 277, loja 03, Centro, Confins/MG no mês de JANEIRO de 2024 | 02/01/2024 | R$37,68 | |
| 69 | CEMIG - Centrais Elétrica de Minas Gerais | 6981180000116 | Ordinário | Valor que empenha referente a parte da Despesa com Energia Elétrica na loja alugada pela Câmara Municipal de Confins, situada a Rua Maria Rodrigues, 277, loja 02, Centro, Confins/MG no mês de JANEIRO de 2024 | 02/01/2024 | R$56,51 | |
| 7 | Lopes LDR Distribuidora Ltda | 18749482000142 | Estimativo | Valor que sub empenha referente a Aquisição de Galão de Água Mineral natural sem gás galão de 20 litros, conforme Processo Licitatório nº 004/2023, Dispensa nº 004/2023 e Contrato Adm. 003/2023 | 02/01/2024 | R$121,50 | |
| 70 | OI S.A. | 76535764000143 | Ordinário | Valor que empenha referente a Despesa com Serviços de Telecomunicação dos números (31) 3686-1416 e 3686-1474 em atendimento a Câmara Municipal de Confins no mês de JANEIRO de 2024 | 02/01/2024 | R$183,31 | |
| 71 | Registro Civil com Atribuição Notarial no Município de Confins - MG | 53303308000172 | Ordinário | Valor que empenha referente a Serviços de Reconhecimento de firma em documentos da Câmara Municipal de Confins. | 02/01/2024 | R$20,44 | |
| 72 | Mundo Telecomunicações e Informática Ltda | 7403266000124 | Estimativo | Valor que ora se empenha referente a Serviço de telefonia fixa com entrega em tecnologia IP com ligações ilimitadas para qualquer telefone fixo ou móvel do Brasil, para a Câmara Municipal de Confins, situada a Rua Maria Rodrigues, 436, Centro, Confins. | 02/01/2024 | R$984,50 | |
| 73 | Mundo Telecomunicações e Informática Ltda | 7403266000124 | Estimativo | Valor que ora se empenha referente a Serviço de telefonia fixa com entrega em tecnologia IP com ligações ilimitadas para qualquer telefone fixo ou móvel do Brasil, para a Câmara Municipal de Confins, situada a Rua Maria Rodrigues, 277, loja 03, Centro, Confins. | 02/01/2024 | R$984,50 | |
| 74 | Alexandre Leandro Teixeira da Costa | 90395107687 | Estimativo | Valor que ora se empenha referente a Folha de Pagamento de Servidor desta Casa Legislativa no exercício de 2024. | 02/01/2024 | R$61.107,00 |