Despesas
Secção reservada para demonstração de gastos do Município com saúde,
educação, segurança e outras políticas públicas
Total empenhado em Janeiro de 2024
R$ 2.560.479,99Total liquidado
R$ 193.916,03Total pago
R$ 193.916,03Código do Empenho | Favorecido | Documento | Modalidade | Histórico | Data do Empenho | Valor Empenhado | Mais informações |
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110 | INSS - Instituto Nacional de Previdência Social | 29979036000140 | Estimativo | Valor de Ordem de Pagamento referente ao repasse do INSS parte Patronal gerado pelos cálculos das folhas de pagamento do exercício de 2024. | 02/01/2024 | R$38.000,00 | |
111 | INSS - Instituto Nacional de Previdência Social | 29979036000140 | Estimativo | Valor de Ordem de Pagamento referente ao repasse do INSS parte Patronal gerado pelos cálculos das folhas de pagamento do exercício de 2024. | 02/01/2024 | R$49.500,00 | |
1 | INSTAR TECNOLOGIA EM INFORMATICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | 8225893000185 | Ordinário | Valor que empenha referente a Serviços de Sistema Gerencial com Integração a Website para Gestão de todo o Fluxograma de Serv. e Comunicação da Câmara M. de Confins, conforme Processo nº 001/2023, Dispensa nº 001/2023 e Contrato Adm. nº 002/2023. | 02/01/2024 | R$780,19 | |
115 | INSTAR TECNOLOGIA EM INFORMATICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | 8225893000185 | Estimativo | Valor que ora se empenha referente a Serviços de de Sistema Gerencial com Integração a website para Gestão de todo Fluxograma de Serviços de Comunicação da Câmara M. de Confins, conforme Aditivo nº 01/2024 ao Contrato Adm. nº 002/2023. | 18/01/2024 | R$8.582,09 | |
122 | Instituto Rui Barbosa Escola de Gestão Pública EIRELI | 28407129000138 | Ordinário | Valor que ora se empenha referente a 01 (uma) Inscrição para o Vereador Emerson Henrique de Freitas Barbosa para particpar do curso Recomendações do Ministério Público para o último ano de mandato/improbidade administartiva, a ser realizado nos dia 23 a 26 de janeiro de 2024 em Belo Horizonte/MG. | 22/01/2024 | R$950,00 | |
3 | Ivo Perpétuo Soáres - ME | 8794168000128 | Estimativo | Valor que ora se empenha ref. a Aquisição de Gêneros Alimentícios sendo diversos salgados (coxinha, pastel, empada, kibe e enroladinho) em atendimento a Câmara M. de Confins, conforme Processo Lic. nº 002/2023, Dispensa nº 002/2023, Contrato Adm. nº 005/2023. | 02/01/2024 | R$840,00 | |
2 | Ivo Perpétuo Soáres - ME | 8794168000128 | Estimativo | Valor que ora se empenha ref. a Aquisição de Gêneros Alimentícios sendo diversos salgados (coxinha, pastel, empada, kibe e enroladinho) em atendimento a Câmara M. de Confins, conforme Processo Lic. nº 002/2023, Dispensa nº 002/2023, Contrato Adm. nº 005/2023. | 02/01/2024 | R$1.260,00 | |
27 | José Mundico de Carvalho | 11908629649 | Estimativo | Valor que ora se empenha referente a Locação de Imóvel situado a Rua Maria Rodrigues, nº 277, loja 02, bairro Centro, Confins, para instalação do Posto de Atendimento Pré Processual - PAPRE em atendimento a Câmara Municipal de Confins. | 02/01/2024 | R$1.275,00 | |
26 | José Mundico de Carvalho | 11908629649 | Estimativo | Valor que ora se empenha referente a Locação de Imóvel situado a Rua Maria Rodrigues, nº 277, loja 02, bairro Centro, Confins, para instalação do Centro de Atendimento ao Cidadão - CAC em atendimento a Câmara Municipal de Confins. | 02/01/2024 | R$1.275,00 | |
24 | José Mundico de Carvalho | 11908629649 | Estimativo | Valor que ora se empenha referente a Locação de Imóvel situado a Rua Maria Rodrigues, nº 277, loja 03, bairro Centro, Confins, para instalação da sala dos Vereadores em atendimento a Câmara Municipal de Confins. | 02/01/2024 | R$1.275,00 | |
25 | José Mundico de Carvalho | 11908629649 | Estimativo | Valor que ora se empenha referente a Locação de Imóvel situado a Rua Maria Rodrigues, nº 277, loja 02, bairro Centro, Confins, para instalação do Almoxarifado e Arquivo da Câmara em atendimento a Câmara Municipal de Confins. | 02/01/2024 | R$1.275,00 | |
81 | Juventino dos Santos | 21751765687 | Ordinário | Valor que ora se empenha referente a Folha de Pagamento de Servidor desta Casa Legislativa no exercício de 2024. | 02/01/2024 | R$45.614,00 | |
127 | Juventino dos Santos | 21751765687 | Estimativo | Valor que se empenha referente à concessão de Auxílio Alimentação à Servidor desta Casa Legislativa no exercício de 2024. | 02/01/2024 | R$5.142,24 | |
49 | Kely Rodrigues Martins Pacheco | 6145492643 | Estimativo | Valor que se empenha referente à concessão de Auxílio Alimentação à Servidor desta Casa Legislativa no exercício de 2024, conforme Lei Municipal nº 1020/2021. | 02/01/2024 | R$5.142,24 | |
82 | Kely Rodrigues Martins Pacheco | 6145492643 | Ordinário | Valor que ora se empenha referente a Folha de Pagamento de Servidora desta Casa Legislativa no exercício de 2024. | 02/01/2024 | R$45.337,00 | |
50 | Leonardo Henrique Simões dos Reis | 2782929682 | Estimativo | Valor que se empenha referente à concessão de Auxílio Alimentação à Servidor desta Casa Legislativa no exercício de 2024, conforme Lei Municipal nº 1020/2021. | 02/01/2024 | R$5.142,24 | |
83 | Leonardo Henrique Simões dos Reis | 2782929682 | Estimativo | Valor que ora se empenha referente a Folha de Pagamento de Servidor desta Casa Legislativa no exercício de 2024. | 02/01/2024 | R$99.488,00 | |
96 | Leonardo Henrique Simões dos Reis | 2782929682 | Estimativo | Valor que se empenha referente à concessão de Auxílio Transportes à Servidor desta Casa Legislativa no exercício de 2024. | 02/01/2024 | R$3.000,00 | |
51 | Letícia Grendley Souza Ribeiro | 13225437638 | Estimativo | Valor que se empenha referente à concessão de Auxílio Alimentação à Servidora desta Casa Legislativa no exercício de 2024, conforme Lei Municipal nº 1020/2021. | 02/01/2024 | R$5.142,24 | |
84 | Letícia Grendley Souza Ribeiro | 13225437638 | Estimativo | Valor que ora se empenha referente a Folha de Pagamento de Servidora desta Casa Legislativa no exercício de 2024. | 02/01/2024 | R$45.337,00 |