Despesas
Secção reservada para demonstração de gastos do Município com saúde,
educação, segurança e outras políticas públicas
Total empenhado em Janeiro de 2024
R$ 2.560.479,99Total liquidado
R$ 193.916,03Total pago
R$ 193.916,03
| Código do Empenho | Favorecido | Documento | Modalidade | Histórico | Data do Empenho | Valor Empenhado | Mais informações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | INSS - Instituto Nacional de Previdência Social | 29979036000140 | Estimativo | Valor de Ordem de Pagamento referente ao repasse do INSS parte Patronal gerado pelo cálculo das folhas de pagamento do exercício de 2024. | 02/01/2024 | R$16.800,00 | |
| 107 | INSS - Instituto Nacional de Previdência Social | 29979036000140 | Estimativo | Valor de Ordem de Pagamento referente ao repasse do INSS parte Patronal gerado pelos cálculos das folhas de pagamento do exercício de 2024. | 02/01/2024 | R$130.000,00 | |
| 106 | INSS - Instituto Nacional de Previdência Social | 29979036000140 | Estimativo | Valor de Ordem de Pagamento referente ao repasse do INSS parte Patronal gerado pelo cálculo das folhas de pagamento do exercício de 2024. | 02/01/2024 | R$26.000,00 | |
| 105 | INSS - Instituto Nacional de Previdência Social | 29979036000140 | Estimativo | Valor de Ordem de Pagamento referente ao repasse do INSS parte Patronal gerado pelo cálculo das folhas de pagamento do exercício de 2024. | 02/01/2024 | R$134.400,00 | |
| 109 | INSS - Instituto Nacional de Previdência Social | 29979036000140 | Estimativo | Valor de Ordem de Pagamento referente ao repasse do INSS parte Patronal gerado pelo cálculo das folhas de pagamento do exercício de 2024. | 02/01/2024 | R$6.000,00 | |
| 108 | INSS - Instituto Nacional de Previdência Social | 29979036000140 | Estimativo | Valor de Ordem de Pagamento referente ao repasse do INSS parte Patronal gerado pelo cálculo das folhas de pagamento do exercício de 2024. | 02/01/2024 | R$9.000,00 | |
| 110 | INSS - Instituto Nacional de Previdência Social | 29979036000140 | Estimativo | Valor de Ordem de Pagamento referente ao repasse do INSS parte Patronal gerado pelos cálculos das folhas de pagamento do exercício de 2024. | 02/01/2024 | R$38.000,00 | |
| 111 | INSS - Instituto Nacional de Previdência Social | 29979036000140 | Estimativo | Valor de Ordem de Pagamento referente ao repasse do INSS parte Patronal gerado pelos cálculos das folhas de pagamento do exercício de 2024. | 02/01/2024 | R$49.500,00 | |
| 59 | Zacarias Martins de Araújo | 3162236622 | Estimativo | Valor que se empenha referente à concessão de Auxílio Alimentação à Servidor desta Casa Legislativa no exercício de 2024, conforme Lei Municipal nº 1020/2021. | 02/01/2024 | R$5.142,24 | |
| 92 | Zacarias Martins de Araújo | 3162236622 | Estimativo | Valor que ora se empenha referente a Folha de Pagamento de Servidor desta Casa Legislativa no exercício de 2024. | 02/01/2024 | R$45.337,00 | |
| 119 | Taylor Tecnologia da Informação Eireli | 33238406000166 | Estimativo | Valor que empenha ref. a Serviços de Manutenção Mensal do Portal da Transparência da Câmara Municipal de Confins...Conforme Aditivo nº 02/2023 ao Contrato Adm. nº 003/2022. | 18/01/2024 | R$4.400,00 | |
| 118 | Taylor Tecnologia da Informação Eireli | 33238406000166 | Estimativo | Valor que empenha ref. a Locação de software para gestão legislativa, compreendendo os módulos integrados de multiusuários: Folha de Pagamentos e Recursos Humanos, Almoxarifado, Patrimônio, Compras, Licitações, Contratos.....Conforme Aditivo nº 02/2023 ao Contrato Adm. nº 003/2022. | 18/01/2024 | R$6.600,00 | |
| 117 | Taylor Tecnologia da Informação Eireli | 33238406000166 | Estimativo | Valor que empenha ref. a Locação de software para gestão legislativa, compreendendo os módulos integrados de multiusuários: Folha de Pagamentos e Recursos Humanos, Almoxarifado, Patrimônio, Compras, Licitações, Contratos.....Conforme Aditivo nº 02/2023 ao Contrato Adm. nº 003/2022. | 18/01/2024 | R$4.400,00 | |
| 43 | Alysson Sergio Martins | 3828781675 | Estimativo | Valor que se empenha referente à concessão de Auxílio Alimentação à Servidor desta Casa Legislativa no exercício de 2024, conforme Lei Municipal nº 1020/2021. | 02/01/2024 | R$5.142,24 | |
| 75 | Alysson Sergio Martins | 3828781675 | Estimativo | Valor que ora se empenha referente a Folha de Pagamento de Servidor desta Casa Legislativa no exercício de 2024. | 02/01/2024 | R$45.337,00 | |
| 93 | Alysson Sergio Martins | 3828781675 | Estimativo | Valor que se empenha referente à concessão de Auxílio Transportes à Servidor desta Casa Legislativa no exercício de 2024. | 02/01/2024 | R$3.000,00 | |
| 41 | Wenderson Pereira Araújo | 3952124648 | Estimativo | Valor que empenha referente ao subsídio de Vereador desta Casa Legislativa no exercício de 2024. | 02/01/2024 | R$80.000,00 | |
| 52 | Marli Leles de Oliveira | 39976602634 | Estimativo | Valor que se empenha referente à concessão de Auxílio Alimentação à Servidor desta Casa Legislativa no exercício de 2024, conforme Lei Municipal nº 1020/2021. | 02/01/2024 | R$5.142,24 | |
| 85 | Marli Leles de Oliveira | 39976602634 | Estimativo | Valor que ora se empenha referente a Folha de Pagamento de Servidor desta Casa Legislativa no exercício de 2024. | 02/01/2024 | R$36.094,00 | |
| 98 | Marli Leles de Oliveira | 39976602634 | Estimativo | Valor que se empenha referente à concessão de Auxílio Transportes à Servidor desta Casa Legislativa no exercício de 2024. | 02/01/2024 | R$3.000,00 |