Despesas
Secção reservada para demonstração de gastos do Município com saúde,
educação, segurança e outras políticas públicas
Total empenhado em Janeiro de 2024
R$ 2.560.479,99Total liquidado
R$ 193.916,03Total pago
R$ 193.916,03
| Código do Empenho | Favorecido | Documento | Modalidade | Histórico | Data do Empenho | Valor Empenhado | Mais informações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | 17281106000103 | Ordinário | Valor que empenha referente a parte da Despesa com Abastecimento de Água na loja alugada pela Câmara Municipal de Confins, situada a Rua Maria Rodrigues, 277, loja 03, Centro, Confins/MG no mês de JANEIRO de 2024. | 02/01/2024 | R$19,56 | |
| 63 | COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | 17281106000103 | Ordinário | Valor que empenha referente a parte da Despesa com Abastecimento de Água na loja alugada pela Câmara Municipal de Confins, situada a Rua Maria Rodrigues, 277, loja 03, Centro, Confins/MG no mês de JANEIRO de 2024. | 02/01/2024 | R$13,04 | |
| 36 | Cristiano Vertelo Barbosa | 7206990614 | Estimativo | Valor que empenha referente ao subsídio de Vereador desta Casa Legislativa no exercício de 2024. | 02/01/2024 | R$80.000,00 | |
| 47 | Daiane Pereira Dias | 7435960640 | Ordinário | Valor que se empenha referente à concessão de Auxílio Alimentação à Servidora desta Casa Legislativa no exercício de 2024, conforme Lei Municipal nº 1020/2021. | 02/01/2024 | R$5.142,24 | |
| 79 | Daiane Pereira Dias | 7435960640 | Estimativo | Valor que ora se empenha referente a Folha de Pagamento de Servidora desta Casa Legislativa no exercício de 2024. | 02/01/2024 | R$74.563,00 | |
| 37 | Deiwson de Matos Santos | 5414416630 | Estimativo | Valor que empenha referente ao subsídio de Vereador desta Casa Legislativa no exercício de 2024. | 02/01/2024 | R$80.000,00 | |
| 30 | Denilson Teixeira Salvino | 43502663000117 | Estimativo | Valor que empenha ref. a Serv. de engenharia/arquitetura p/ elaboração do memorial descritivo, planilha orçament. de materiais (custos) cronograma físico/financeiro e termo de referência da Reforma do Telhado do Plenário da Câmara M. de Confins, conf. Processo Lic. nº 024/2023, Dispensa nº 024/2023. | 02/01/2024 | R$5.200,00 | |
| 38 | Emerson Henrique de Freitas Barbosa | 10336564619 | Estimativo | Valor que empenha referente ao subsídio de Vereador desta Casa Legislativa no exercício de 2024. | 02/01/2024 | R$80.000,00 | |
| 123 | Emerson Henrique de Freitas Barbosa | 10336564619 | Ordinário | Valor que ora se empenha referente a 01 (uma) Diária para o Vereador Emerson Henrique de Freitas Barbosa para participar do curso Recomendações do Ministério Público para o último ano de mandato/improbidade administartiva, a ser realizado nos dia 23 a 26 de janeiro de 2024 em Belo Horizonte/MG. | 22/01/2024 | R$750,00 | |
| 39 | Flavia Renata Oliveira Silva Cruz | 2892272670 | Estimativo | Valor que empenha referente ao subsídio de Vereadora desta Casa Legislativa no exercício de 2024. | 02/01/2024 | R$80.000,00 | |
| 48 | Francisco Sérvulo Barbosa | 41725697653 | Estimativo | Valor que se empenha referente à concessão de Auxílio Alimentação à Servidor desta Casa Legislativa no exercício de 2024, conforme Lei Municipal nº 1020/2021. | 02/01/2024 | R$5.142,24 | |
| 80 | Francisco Sérvulo Barbosa | 41725697653 | Estimativo | Valor que ora se empenha referente a Folha de Pagamento de Servidor desta Casa Legislativa no exercício de 2024. | 02/01/2024 | R$99.488,00 | |
| 95 | Francisco Sérvulo Barbosa | 41725697653 | Estimativo | Valor que se empenha referente à concessão de Auxílio Transportes à Servidor desta Casa Legislativa no exercício de 2024. | 02/01/2024 | R$4.500,00 | |
| 114 | HOMENAGEART INDUSTRIA E COMERCIO DE AÇO INOX LTDA | 7695395000133 | Ordinário | Valor que empenha referente a aquisição de 03 (três) Placas de homenagens em aço inox com gravação em baixo relevo, fixado em veludo preto, moldura de aço inox e acabmento em vidro, medida da placa 26,5x18cm, medida da moldura 36,5x28cm em atendimento a Câmara Municipal de Confins. | 04/01/2024 | R$1.083,00 | |
| 104 | INSS - Instituto Nacional de Previdência Social | 29979036000140 | Estimativo | Valor de Ordem de Pagamento referente ao repasse do INSS parte Patronal gerado pelo cálculo das folhas de pagamento do exercício de 2024. | 02/01/2024 | R$16.800,00 | |
| 107 | INSS - Instituto Nacional de Previdência Social | 29979036000140 | Estimativo | Valor de Ordem de Pagamento referente ao repasse do INSS parte Patronal gerado pelos cálculos das folhas de pagamento do exercício de 2024. | 02/01/2024 | R$130.000,00 | |
| 106 | INSS - Instituto Nacional de Previdência Social | 29979036000140 | Estimativo | Valor de Ordem de Pagamento referente ao repasse do INSS parte Patronal gerado pelo cálculo das folhas de pagamento do exercício de 2024. | 02/01/2024 | R$26.000,00 | |
| 105 | INSS - Instituto Nacional de Previdência Social | 29979036000140 | Estimativo | Valor de Ordem de Pagamento referente ao repasse do INSS parte Patronal gerado pelo cálculo das folhas de pagamento do exercício de 2024. | 02/01/2024 | R$134.400,00 | |
| 109 | INSS - Instituto Nacional de Previdência Social | 29979036000140 | Estimativo | Valor de Ordem de Pagamento referente ao repasse do INSS parte Patronal gerado pelo cálculo das folhas de pagamento do exercício de 2024. | 02/01/2024 | R$6.000,00 | |
| 108 | INSS - Instituto Nacional de Previdência Social | 29979036000140 | Estimativo | Valor de Ordem de Pagamento referente ao repasse do INSS parte Patronal gerado pelo cálculo das folhas de pagamento do exercício de 2024. | 02/01/2024 | R$9.000,00 |