Despesas
Secção reservada para demonstração de gastos do Município com saúde,
educação, segurança e outras políticas públicas
Total empenhado em Janeiro de 2024
R$ 2.560.479,99Total liquidado
R$ 193.916,03Total pago
R$ 193.916,03
| Código do Empenho | Favorecido | Documento | Modalidade | Histórico | Data do Empenho | Valor Empenhado | Mais informações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Lopes LDR Distribuidora Ltda | 18749482000142 | Estimativo | Valor que empenha referente a Aquisição de galões de Água Mineral natural sem gás galão de 20 litros, conforme Processo Licitatório nº 004/2023, Dispensa nº 004/2023 e Contrato Adm. 003/2023, em atendimento a Câmara Municipal de Confins. | 02/01/2024 | R$180,00 | |
| 6 | Lopes LDR Distribuidora Ltda | 18749482000142 | Estimativo | Valor que empenha referente a Recarga de Gás de cozinha (GLP) 13KG, em atendimento a Câmara Municipal de Confins, conforme Processo Licitatório nº 004/2023, Dispensa nº 004/2023 e Contrato Adm. 003/2023. | 02/01/2024 | R$333,00 | |
| 8 | Lopes LDR Distribuidora Ltda | 18749482000142 | Estimativo | Valor que sub empenha referente a Aquisição de galão de Água Mineral natural sem gás galão de 20 litros em atendimento a Câmara Municipal de Confins, conforme Processo Licitatório nº 004/2023, Dispensa nº 004/2023 e Contrato Adm. 003/2023.. | 02/01/2024 | R$274,50 | |
| 7 | Lopes LDR Distribuidora Ltda | 18749482000142 | Estimativo | Valor que sub empenha referente a Aquisição de Galão de Água Mineral natural sem gás galão de 20 litros, conforme Processo Licitatório nº 004/2023, Dispensa nº 004/2023 e Contrato Adm. 003/2023 | 02/01/2024 | R$121,50 | |
| 9 | Lopes LDR Distribuidora Ltda | 18749482000142 | Estimativo | Valor que sub empenha referente a Aquisição de Águas Mineral natural sem gás de 500ml em atendimento a Câmara Municipal de Confins, conforme Processo Licitatório nº 004/2023, Dispensa nº 004/2023 e Contrato Adm. 003/2023. | 02/01/2024 | R$101,32 | |
| 116 | VALADARES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 18885861000160 | Estimativo | Valor que empenha ref. a Serv. p/ execução de reforma do telhado do Plenário da Câmara M. de Confins/MG, situado à Rua Maria Rodrigues, 436, Centro, Confins/MG, com o fornecimento de materiais e mão-de-obra, de acordo com o Memorial Descritivo dos Serviços, conforme Processo licitatório nº 001/2024. | 18/01/2024 | R$61.129,38 | |
| 81 | Juventino dos Santos | 21751765687 | Ordinário | Valor que ora se empenha referente a Folha de Pagamento de Servidor desta Casa Legislativa no exercício de 2024. | 02/01/2024 | R$45.614,00 | |
| 127 | Juventino dos Santos | 21751765687 | Estimativo | Valor que se empenha referente à concessão de Auxílio Alimentação à Servidor desta Casa Legislativa no exercício de 2024. | 02/01/2024 | R$5.142,24 | |
| 121 | R2 DADOS LTDA | 25070521000146 | Estimativo | Valor que sub empenha ref. a Serv. de Acesso a Internet através de fibra óptica, com assinatura mensal do plano de internet fibra óptica, 300 (trezentos)MPBS, dowload com IP fixo para a sede e Plenário da Câmara Municipal de Confins, conforme Processo Licitatório nº 011/2023, Dispensa nº 011/2023 | 19/01/2024 | R$1.139,05 | |
| 120 | R2 DADOS LTDA | 25070521000146 | Estimativo | Valor que sub empenha ref. a Serv. de Acesso a Internet através de fibra óptica, banda larga, 300 (trezentos)MPBS, para a loja alugada pela Câmara Municiapl de Confins, situada a Rua Maria rodrigues, 277, loja 02, Centro, Confins, conforme Processo Licitatório nº 011/2023, Dispensa nº 011/2023 | 19/01/2024 | R$581,51 | |
| 113 | R2 DADOS LTDA | 25070521000146 | Estimativo | Valor que empenha ref. a Serv. de Acesso a Internet através de fibra óptica, com assinatura mensal do plano de internet fibra óptica, 300 (trezentos)MPBS, dowload com IP fixo para a sede e Plenário da Câmara Municipal de Confins, conforme Processo Licitatório nº 011/2023, Dispensa nº 011/2023 | 02/01/2024 | R$479,60 | |
| 112 | R2 DADOS LTDA | 25070521000146 | Estimativo | Valor que empenha referente a Serviços de Acesso a Internet através de fibra óptica banda larga, 300 (trezentos)MPBS, para a loja alugada pela Câmara Municipal de Confins, situada a rua Maria Rodrigues, 277, loja 02, Centro, Confins/MG, conforme Processo Licitatório nº 011/2023, Dispensa nº 011/2023 | 02/01/2024 | R$239,80 | |
| 50 | Leonardo Henrique Simões dos Reis | 2782929682 | Estimativo | Valor que se empenha referente à concessão de Auxílio Alimentação à Servidor desta Casa Legislativa no exercício de 2024, conforme Lei Municipal nº 1020/2021. | 02/01/2024 | R$5.142,24 | |
| 83 | Leonardo Henrique Simões dos Reis | 2782929682 | Estimativo | Valor que ora se empenha referente a Folha de Pagamento de Servidor desta Casa Legislativa no exercício de 2024. | 02/01/2024 | R$99.488,00 | |
| 96 | Leonardo Henrique Simões dos Reis | 2782929682 | Estimativo | Valor que se empenha referente à concessão de Auxílio Transportes à Servidor desta Casa Legislativa no exercício de 2024. | 02/01/2024 | R$3.000,00 | |
| 57 | Simone Aparecida Faria Alves Moreira | 2792701609 | Estimativo | Valor que se empenha referente à concessão de Auxílio Alimentação à Servidora desta Casa Legislativa no exercício de 2024, conforme Lei Municipal nº 1020/2021. | 02/01/2024 | R$5.142,24 | |
| 90 | Simone Aparecida Faria Alves Moreira | 2792701609 | Estimativo | Valor que ora se empenha referente a Folha de Pagamento de Servidora desta Casa Legislativa no exercício de 2024. | 02/01/2024 | R$28.167,11 | |
| 122 | Instituto Rui Barbosa Escola de Gestão Pública EIRELI | 28407129000138 | Ordinário | Valor que ora se empenha referente a 01 (uma) Inscrição para o Vereador Emerson Henrique de Freitas Barbosa para particpar do curso Recomendações do Ministério Público para o último ano de mandato/improbidade administartiva, a ser realizado nos dia 23 a 26 de janeiro de 2024 em Belo Horizonte/MG. | 22/01/2024 | R$950,00 | |
| 39 | Flavia Renata Oliveira Silva Cruz | 2892272670 | Estimativo | Valor que empenha referente ao subsídio de Vereadora desta Casa Legislativa no exercício de 2024. | 02/01/2024 | R$80.000,00 | |
| 103 | Zacarias Martins de Araújo 03162236622 | 29542691000137 | Estimativo | Valor que se empenha referente à concessão de Auxílio Transportes à Servidor desta Casa Legislativa no exercício de 2024. | 02/01/2024 | R$3.290,00 |