Despesas
Secção reservada para demonstração de gastos do Município com saúde,
educação, segurança e outras políticas públicas
Total empenhado em Janeiro de 2024
R$ 2.560.479,99Total liquidado
R$ 193.916,03Total pago
R$ 193.916,03
| Código do Empenho | Favorecido | Documento | Modalidade | Histórico | Data do Empenho | Valor Empenhado | Mais informações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Charles de Oliveira | 95620192687 | Estimativo | Valor que empenha referente ao subsídio de Vereador desta Casa Legislativa no exercício de 2024. | 02/01/2024 | R$80.000,00 | |
| 46 | Charles Sandro Rodrigues | 72354232691 | Estimativo | Valor que se empenha referente à concessão de Auxílio Alimentação à Servidor desta Casa Legislativa no exercício de 2024, conforme Lei Municipal nº 1020/2021. | 02/01/2024 | R$5.142,24 | |
| 78 | Charles Sandro Rodrigues | 72354232691 | Estimativo | Valor que ora se empenha referente a Folha de Pagamento de Servidor desta Casa Legislativa no exercício de 2024. | 02/01/2024 | R$119.385,00 | |
| 124 | CLG Treinamento Profissional Ltda | 46875281000127 | Ordinário | Valor que ora se empenha referente a 01 (uma) inscrição para a Servidora Renata Adriana Mattos Teixeira para participação no curso Contratações Diretas: Dispensa e Inexigibilidade na Nova lei de Licitações em formato remoto nos dias 29 a 31 de janeiro de 2024. | 29/01/2024 | R$800,00 | |
| 10 | COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | 14569854000106 | Estimativo | Valor que empenha referente ao Fornecimento de material descartável conforme Processo Licitatório nº 006/2023, Dispensa nº 006/2023, Contrato Adm. nº 007/2023. | 02/01/2024 | R$890,08 | |
| 13 | COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | 14569854000106 | Estimativo | Valor que empenha referente ao Fornecimento de outros materiais de consumo conforme Processo Licitatório nº 006/2023, Dispensa nº 006/2023, Contrato Adm. nº 007/2023. | 02/01/2024 | R$398,06 | |
| 12 | COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | 14569854000106 | Estimativo | Valor que sub empenha referente ao Fornecimento de material de limpeza conforme Processo Licitatório nº 006/2023, Dispensa nº 006/2023, Contrato Adm. nº 007/2023. | 02/01/2024 | R$2.578,62 | |
| 18 | COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | 14569854000106 | Estimativo | Valor que empenha referente ao Fornecimento de Gêneros Alimentícios e Hortifrutigranjeiros, em atendimento a Câmara Municipal de Confins, conforme Processo Licitatório nº 007/2023, Dispensa nº 007/2023 e Contrato Adm. nº 006/2023. | 02/01/2024 | R$263,83 | |
| 11 | COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | 14569854000106 | Estimativo | Valor que sub empenha referente ao Fornecimento de material de Copa e Cozinha conforme Processo Licitatório nº 006/2023, Dispensa nº 006/2023, Contrato Adm. nº 007/2023. | 02/01/2024 | R$934,70 | |
| 14 | COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | 14569854000106 | Estimativo | Valor que empenha referente ao Fornecimento de Gêneros Alimentícios e Hortifrutigranjeiros, em atendimento a Câmara Municipal de Confins, conforme Processo Licitatório nº 007/2023, Dispensa nº 007/2023 e Contrato Adm. nº 006/2023. | 02/01/2024 | R$591,18 | |
| 15 | COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | 14569854000106 | Estimativo | Valor que empenha referente ao Fornecimento de Gêneros Alimentícios e Hortifrutigranjeiros, em atendimento a Câmara Municipal de Confins, conforme Processo Licitatório nº 007/2023, Dispensa nº 007/2023 e Contrato Adm. nº 006/2023. | 02/01/2024 | R$591,18 | |
| 17 | COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | 14569854000106 | Estimativo | Valor que empenha referente ao Fornecimento de Gêneros Alimentícios e Hortifrutigranjeiros, em atendimento a Câmara Municipal de Confins, conforme Processo Licitatório nº 007/2023, Dispensa nº 007/2023 e Contrato Adm. nº 006/2023. | 02/01/2024 | R$263,83 | |
| 16 | COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | 14569854000106 | Estimativo | Valor que empenha referente ao Fornecimento de Gêneros Alimentícios e Hortifrutigranjeiros, em atendimento a Câmara Municipal de Confins, conforme Processo Licitatório nº 007/2023, Dispensa nº 007/2023 e Contrato Adm. nº 006/2023. | 02/01/2024 | R$3.065,89 | |
| 19 | COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | 14569854000106 | Estimativo | Valor que empenha referente ao Fornecimento de Gêneros Alimentícios e Hortifrutigranjeiros, em atendimento a Câmara Municipal de Confins, conforme Processo Licitatório nº 007/2023, Dispensa nº 007/2023 e Contrato Adm. nº 006/2023. | 02/01/2024 | R$591,18 | |
| 20 | COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | 14569854000106 | Estimativo | Valor que empenha referente ao Fornecimento de Gêneros Alimentícios e Hortifrutigranjeiros, em atendimento a Câmara Municipal de Confins, conforme Processo Licitatório nº 007/2023, Dispensa nº 007/2023 e Contrato Adm. nº 006/2023. | 02/01/2024 | R$591,18 | |
| 21 | COOPER. TRANSP. INDIVIDUAL E COLETIVO DE CONFINS E REGIAO METROPOLITANA DE BH. | 6794783000109 | Estimativo | Valor que empenha ref. a Serviços de Transp. Terrestre por KM rodado e hora parada a partir da primeira hora para atender a demanda de deslocamentos e viagens para o Presidente e Vereadores da Câmara M. de Confins, em reuniões, encontros, congressos, e afins, conf. Processo Lic. nº 015/2023. | 02/01/2024 | R$12.268,40 | |
| 22 | COOPER. TRANSP. INDIVIDUAL E COLETIVO DE CONFINS E REGIAO METROPOLITANA DE BH. | 6794783000109 | Estimativo | Valor que empenha ref. a Serviços de Transp. Terrestre por KM rodado e hora parada a partir da primeira hora para atender a demanda de deslocamentos e viagens para os Servidores da Câmara M. de Confins, em reuniões, encontros, congressos, e afins, conf. Processo Lic. nº 015/2023. | 02/01/2024 | R$2.059,20 | |
| 60 | COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | 17281106000103 | Ordinário | Valor que empenha referente a Despesa com Abastecimento de Água no prédio da Câmara Municipal de Confins, situado a Rua Maria Rodrigues, 436, Centro, Confins/MG no mês de JANEIRO de 2024. | 02/01/2024 | R$32,73 | |
| 61 | COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | 17281106000103 | Ordinário | Valor que empenha referente a parte da Despesa com Abastecimento de Água na loja alugada pela Câmara Municipal de Confins, situada a Rua Maria Rodrigues, 277, loja 02, Centro, Confins/MG no mês de JANEIRO de 2024. | 02/01/2024 | R$19,56 | |
| 62 | COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | 17281106000103 | Ordinário | Valor que empenha referente a parte da Despesa com Abastecimento de Água na loja alugada pela Câmara Municipal de Confins, situada a Rua Maria Rodrigues, 277, loja 02, Centro, Confins/MG no mês de JANEIRO de 2024. | 02/01/2024 | R$13,04 |